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演示賬套

老師這個(gè)400多萬銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該怎么查

2025-08-16 10:32

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-08-16 10:35

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等

齊紅老師解答 2025-08-16 10:41

您好，查400多萬的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，先上電子稅務(wù)局找增值稅申報(bào)表，看銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的總額；再進(jìn)開票軟件查銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)，進(jìn)發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)查勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票；最后對(duì)賬財(cái)務(wù)賬簿里的收入和采購記錄，確保發(fā)票、申報(bào)表、賬本三個(gè)數(shù)都對(duì)得上，賬表，賬賬一樣的金額

快賬用戶9516 追問 2025-08-16 10:59

老師這個(gè)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)加起來金額與稅務(wù)預(yù)警金額不一致怎么辦

快賬用戶9516 追問 2025-08-16 11:00

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)金額比預(yù)警的多怎么辦

齊紅老師解答 2025-08-16 11:14

?您好，咱報(bào)的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)加起來跟稅務(wù)局預(yù)警的金額對(duì)不上，先自己查一下是不是開票或者報(bào)稅的時(shí)候填錯(cuò)了數(shù)字，或者有沒有漏報(bào)的收入、沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)；要是自己查了沒問題，就帶著發(fā)票、賬本這些材料去稅務(wù)局說明情況，告訴他們?yōu)樯恫钸@么多，一般只要業(yè)務(wù)是真的、有證據(jù)，解釋清楚就行。

快賬用戶9516 追問 2025-08-16 11:16

老師說稅務(wù)局上預(yù)警的數(shù)字比我這邊少

快賬用戶9516 追問 2025-08-16 11:18

老師這個(gè)是上面說是運(yùn)費(fèi)發(fā)票，我這邊查如果是運(yùn)輸加起來又不夠，加上其他費(fèi)用抵扣又多

齊紅老師解答 2025-08-16 11:21

?您好，稅務(wù)局預(yù)警的數(shù)字比你這邊少，可能是你有些收入沒開票但沒申報(bào)，或者進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒及時(shí)勾選抵扣；先核對(duì)一下申報(bào)表里的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不是漏填了，再檢查開票軟件和發(fā)票平臺(tái)的數(shù)據(jù)有沒有全部傳上去，要是自己查不出原因，就帶著賬本和發(fā)票去稅務(wù)局問清楚，看看是系統(tǒng)延遲還是哪里漏了。

同學(xué)你好需要處理，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—待處理進(jìn)項(xiàng)稅額

2023-01-20

您好銷項(xiàng)稅額520000 進(jìn)項(xiàng)稅額 400000 需要繳納增值稅520000-400000=120000

2023-07-31

你好，這個(gè)是一般納稅人，對(duì)吧？

2023-12-27

同學(xué)，你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）30；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）30 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）25；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）25 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 5；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）5

2023-11-26

您好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，可以不做結(jié)轉(zhuǎn)科目。

2022-11-30

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