老師，公司今年貸款了500萬，現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款，和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢，（之前借私人錢時沒有從公賬走），現(xiàn)在還錢是從賬上走的，我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?，F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額，跟其他應(yīng)付也是借方余額合計大概也有400萬，現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬，我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下，貸款利息就會有一部分需要調(diào)增，這個方法可行嗎？比如貸款500萬，我計入老板名下貸款重新計算200萬，那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎？

老師您好！我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的，這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人，貸：銀行存款；而公司需要用錢進(jìn)貨的時候，老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上，這個時候我做的會計分錄是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-法人，這樣下來，其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的，所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄；但從這個月開始，其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額，那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢？是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢？還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢？還是兩者都可以呢？謝謝老師的解答哦！

老師，請問下期初建賬的數(shù)據(jù)跟審計的財報數(shù)據(jù)不一致，（財報跟電子稅務(wù)局的報告是一致的），主要發(fā)生在應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款這三大類，但是我們公司這三個科目下都是有明細(xì)科目的，現(xiàn)在需要調(diào)賬的話要怎么做呢，少的金額直接補(bǔ)計，不劃分明細(xì)科目嗎

老師你好！請問一下我們公司賬套上，其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事？其他應(yīng)付款平時就是掛的老板的往來賬，還有一些費用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款，比如跟老板的賬，收到老板的錢，借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發(fā)票時 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢，還是公司欠老板的錢了，這個賬要怎么調(diào)？

老師，請問一下，在2023年公司代老板付給藏家字畫款，字畫是老板所有的，但是但是的會計做賬做錯，付貨款，銀行付出去備注代付，現(xiàn)在老板把這筆錢還回來，我是不是應(yīng)該紅沖之前的，之后做一筆老板的借款，，在做一筆還款，讓老板寫一份協(xié)議說明呢 借：應(yīng)收賬款（紅字）貸：銀行（紅字 摘要：代老板墊付字畫款 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 （附近：老板的簽名協(xié)議說明 還款 摘要：收老板還墊付款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款