你好老師， 我想問一下2022年的原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣認(rèn)證在2023年這個(gè)原材料庫存記賬在2023年可以嗎
你好，根據(jù)你的描述，原材料應(yīng)當(dāng)在22年入賬，進(jìn)項(xiàng)稅額才是計(jì)入23年
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請問20 21年購進(jìn)的材料，開的專票，今年做賬記為：借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，明年再認(rèn)證發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎
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老師。我想請問下，如果來了材料發(fā)票，比如我2021年來的材料發(fā)票，比如材料成本30萬，進(jìn)項(xiàng)3.9萬，2021年已付款，那么假設(shè)我2022年才抵扣，那么我想問的是2021年因?yàn)闆]抵扣，可不可以2021年做賬借，預(yù)付賬款33.9萬，貸，銀行存款33.9萬，然后2022年抵扣的時(shí)候做借，材料，30萬。進(jìn)項(xiàng)稅額3.9萬，貸，預(yù)付賬款33.9萬
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Q
老師你好，請問一下待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)原材料可以么？意思說進(jìn)項(xiàng)稅上月沒抵扣，上月做成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)月不想抵扣啦，老師能做成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)成原材料么？借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 可以么？
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Q
老師你好，我想問下我們有一批貨已經(jīng)銷售了，但是原材料發(fā)票沒有，可能以后也拿不到這發(fā)票，這成本可以用以前年度的別的原材料庫存來沖嗎？
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請問老師，2022年購入原材料，入庫，并且收到發(fā)票。借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅1300元（2022年就抵扣了）貸 其他應(yīng)付賬款-其他1300。等到2023年的時(shí)候，借原材料 10000 其他應(yīng)付賬款-其他1300 貸：應(yīng)付賬款11300。請問老師財(cái)務(wù)為什么這樣做賬呢。
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老師這個(gè)分錄你跟我說一下吧
也是正常做賬嗎
你好 2022年的時(shí)候，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款等科目 23年的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
老師要是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)庫存沒記在當(dāng)年，是第二年認(rèn)證記得庫存沒事吧
你好，這樣屬于沒有做到及時(shí)入賬，當(dāng)然有事的?
我怎么改賬老師
現(xiàn)在稅務(wù)監(jiān)控出來了
讓補(bǔ)稅呢
你好，這個(gè)不存在補(bǔ)稅，只是入賬不及時(shí)。