但是我們實際情況是有多少銷項，認證多少進項，留抵不是很多，這樣做對嗎，那我們在現(xiàn)在補2024年的無票收入要全額繳納增值稅和滯納金哦

哦哦，這個跟上面那個問題沒有矛盾呀，我們現(xiàn)在補增值稅，沒有認證的沒法抵了，這是確定的，因為我們也遇到 過這個

你們遇到的是不是就補增值稅，附加稅，印花稅，還有企業(yè)所得稅，加各種稅的滯納金呢

您好，是的哦，我說我們有進項稅沒勾，也沒用的，稅務(wù)說沒有留抵就得交

補繳的印花稅，附加稅有減半征收的政策

哦哦，這個正好在政策期是有的

我們是季報，比如說我們2024年8月做了無票收入，然后資產(chǎn)負債表，利潤表，季報，年報，所得稅季報和匯算清繳，都要從2024年9月，12月，2025年3月，6月都要修改哇，

您好，是的，是這么理解的，這跟我們增值稅申報的抵扣是不同的問題，不矛盾嘛

不矛盾，就是工作量加大很多了

哦哦，那肯定是的，要更正申報

我們現(xiàn)在財報上存貨的量是1700多萬，實物庫存是700萬左右，那我們需要開好多的票出去呢

您好，這么多，不是300，是300萬，這個要改的，我們季報錯太多了

季報報錯了，賬務(wù)上該如何處理呢

您好，報錯了，是更正申報嘛，賬沒錯嘛

要把賬修改的和實物一樣的

您好，是的，我們差異這么大，相當(dāng)于賬是虛的

對啊，就是因為平時有些票沒開出去嘛，導(dǎo)致賬是虛賬