老師，請問我們公司有套房產(chǎn)賣給個人，公司交了稅，當(dāng)時不知道，現(xiàn)在申報增值稅表，他的數(shù)據(jù)體現(xiàn)在我的附表4上面的不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款一欄，這不是已經(jīng)交了費的？還有這個數(shù)據(jù)應(yīng)該如何處理？
同學(xué)，你好
是的，這一欄有數(shù)字，代表納稅了
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老師請教下，公司前期預(yù)繳了增值稅，預(yù)繳的時候是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般納稅人了，7月報6月稅的時候是在網(wǎng)上按照銷售額申報的，然后去大廳抵減了增值稅，也抵了一部分附加稅，還應(yīng)補交的稅當(dāng)時在大廳就已經(jīng)扣了稅費，現(xiàn)在8月申報7月的稅，報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅，就是6月份的，這個應(yīng)該怎么處理呢
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老師好，我們單位2021年全年財務(wù)報表上的收入金額和增值稅申報表上的銷售額，這兩個數(shù)字不一樣。我們是物業(yè)公司，收款在前，收款時就繳納了增值稅，所以增值稅申報表上的銷售額是根據(jù)稅金倒推的，而財務(wù)報表上的收入是每個月進行分?jǐn)偟?，所以這兩個數(shù)不一致。現(xiàn)在我在做所得稅匯算清繳，提示說，這兩個數(shù)字相差挺大，請問我要如何處理嗎？謝謝！
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老師：您好，最近接到一家公司，公司以前是小規(guī)模納稅人，上個月才變更 的一般納稅人，但是不知道對方怎么做賬的，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額里面有五百多的進項，我已經(jīng)查過了，公司最近沒有進項發(fā)票進來（應(yīng)該是前期小規(guī)模的）現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上，這五百多列示在其他流動資產(chǎn)里面，請問我這五百多，現(xiàn)在在錄期初數(shù)據(jù)，可以直接 錄到庫存現(xiàn)金里面嗎？
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老師我們公司小規(guī)模納稅人，有一家總公司，四家分公司。增值稅分開申報，所得稅合并申報，下圖是其中一家分公司的增值稅申報表，稅款所屬期是2021.10-2021.12。 問題1:這個欄次1是當(dāng)月該公司的不含稅銷售額，那欄次3是什么情況填列在這一欄？ 問題2:欄次17，是用欄次10*3%，但是欄次了5和16怎么算的？ 問題3:城建稅，教育費附加，地方教育費附加的稅率我知道，但是他是用的此表中的數(shù)據(jù)算的嗎？怎么算出來這個數(shù)據(jù)的
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老師 我們公司簽訂了一位勞務(wù)合同的人 有事來公司處理工作 沒有需求不來 沒有簽訂勞動合同 沒有交社保 請問給這個人發(fā)工資我們已經(jīng)將這人做到工資表中 現(xiàn)在個稅不知道應(yīng)該在個稅系統(tǒng)的哪個板塊里申報
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但是，這筆數(shù)據(jù)，體現(xiàn)在我的主表里，好像可以抵減我這月的增值稅。對不對啊
同學(xué)，你好
有截圖嗎？
假如本來我這月要交2萬，然后這個數(shù)據(jù)在主表的28行分次預(yù)交稅款這欄，最終體現(xiàn)了我只交4000多點
這28行這兒就是我不動產(chǎn)預(yù)交的數(shù)據(jù)，低下來我最終只交1515.55
同學(xué)，你好
你出售房屋的時候，已經(jīng)把這個房子的稅繳納過了?，F(xiàn)在你申報，把這個房子申報了，那算稅的時候，就要把預(yù)繳的扣除
就是可以抵減我的增值稅？？
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的哦
老師，是不是我理解的這個意思啊
同學(xué)，你好
是你理解的意思
我的附加費是不是也是相應(yīng)的減下來了？
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
老師，那我預(yù)交費如何做分錄
同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
貸：銀行存款