各位老師好，就是公司和供應(yīng)商之間倒賬呢，多收了供應(yīng)商的錢，私戶給退不去出，走了公司公戶，錢從公司公戶上退出去了，供應(yīng)商開票上顯示是公司購進(jìn)原材料的款，實際沒有收到原材料 ，怎么做賬務(wù)處理，分錄我寫的是借原材料 ，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付，貸銀行存款

老師，我們轉(zhuǎn)出去一張商業(yè)承兌付給材料商，但是這張票的承兌人到期沒有付款，材料商就把我們這幾個上游公司都給起訴了，最后扣的是我們公司的票，當(dāng)時我們出這個票的時候，做的分錄是，借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)收票據(jù)，這次扣我們帳戶上的錢，這個分錄又咋做，這個錢還有起訴費等各種費用

老師 我現(xiàn)在給一個個體戶的連鎖店做內(nèi)賬 他們賬除了利潤 應(yīng)收應(yīng)付和庫存都是錯的 甚至有發(fā)生都沒有做賬 之前就只管利潤 其他科目都沒有去核對過 在亂做 我把之前的應(yīng)付賬款用銀行存款沖為0 因為應(yīng)付賬款很多供應(yīng)商都沒做賬 而銀行存款是一個虛擬賬戶 現(xiàn)在 要錄入真實的應(yīng)付賬款和供應(yīng)商 這時候我借方是什么呢？庫存商品嗎？

去年的賬代理記賬把應(yīng)收記為應(yīng)付去了，然后這筆賬錢是收到了，票也開了，是公司給供應(yīng)商開了票，應(yīng)該是借 ：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，但是她借為應(yīng)付借方有余額，這種怎么處理，另外供應(yīng)商給公司一張銀行承兌匯票，到期錢到賬，代理記賬寫分錄寫的是借：銀行存款 貸庫存現(xiàn)金

老師，我們公司幾年前有一批應(yīng)收賬款收到票據(jù)，然后用來付了供應(yīng)商的款，但是票據(jù)到期的時候被拒付，現(xiàn)在申訴有結(jié)果了?，F(xiàn)在出票人已經(jīng)把那個款付給我們的供應(yīng)商了，那我這個帳分錄怎么做？