購買原材料100噸，對方要給我們錢，我?guī)齑媸钦龜?shù)，賬就不對了，金額我改成負(fù)數(shù)，噸數(shù)就成負(fù)的了，這個憑證怎么做呢
您好，你購買原材料，為什么對方要給你們錢，不太明白？你按噸入庫存的，結(jié)轉(zhuǎn)就按噸就可以了
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我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?，F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫存商品是負(fù)數(shù)。現(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負(fù)數(shù)那庫存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因?yàn)槲沂墙ㄖ袠I(yè)。我們設(shè)計(jì)工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
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去年年初收到某材料2噸 發(fā)票已抵扣，已做賬領(lǐng)用完畢。但實(shí)際工作中，這項(xiàng)材料退回了1.3噸。今年8月對方要求我們給他們開具紅字信息表。當(dāng)月已收到全部2噸的紅字發(fā)票和未退回的0.7噸正數(shù)發(fā)票。我收到紅字發(fā)票后，紅字沖銷了原材料，應(yīng)付賬款的憑證。同時，8月份同樣材料我們夠買了3噸。我想請問，能把新的材料抵原來領(lǐng)用的嗎？如果可以，怎么做分錄，如果不可以，紅沖了原材料發(fā)票，原材料負(fù)數(shù)怎么做分錄。需要調(diào)整以前年度損益嗎？怎么調(diào)？謝謝
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我們是購買方，一般納稅人，供應(yīng)商返利給購買方，供應(yīng)商開具的負(fù)數(shù)發(fā)票導(dǎo)致庫存為負(fù)數(shù)，怎么做賬務(wù)處理，比如一瓶酒的正常進(jìn)價是100元，供應(yīng)商一段時間會返利5元，就會開5元的負(fù)數(shù)發(fā)票，如果有一個月返利多了就會導(dǎo)致庫存為負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
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老師，我公司購買了原材料，有兩個規(guī)格，兩個規(guī)格情況一樣，實(shí)際送貨有300噸，但發(fā)票只開了100噸，那我怎么處理？對方因?yàn)橘~面上開票數(shù)量不夠了，就開少了，金額也是開少的，準(zhǔn)確的說，少開的是送給我們的
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老師我們是生產(chǎn)飼料的，一月份剛成立，一月原材料沒有期初數(shù)，這個月一共采購原料重量是500噸，銷售出去了150噸，發(fā)出的原材料采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算材料成本。但是這個月我們買的這500噸材料包含有10噸是銷售的原材料，也就是銷售的150噸里面有10噸是賣的原材料。剩下的140噸賣的是成品。我結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是要分開結(jié)轉(zhuǎn)，成品成本和銷售原材料的成本，分別來核算，銷售原料的成本要按照原材料的購進(jìn)價格去結(jié)轉(zhuǎn)成本，銷售的成品結(jié)轉(zhuǎn)成本按平均單價，本來采購500噸材料，因?yàn)橛?0噸是直接銷售的材料，所以要用490噸去算這個月的材料平均單價對嗎
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抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是有多少抵扣多少？還是根據(jù)稅負(fù)率計(jì)算著抵扣？
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問題1:老師，我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單，他那邊確認(rèn)，我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎？是應(yīng)該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費(fèi)用，物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做？
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老師，我們和總公司簽的合同，對方用分公司給我們開票，是不是不行。我給對方說不行。那種情況下，可以接受分公司開的票。他們說總公司授權(quán)分公司就可以。
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老師取消稅務(wù)清算，情況說明這么寫？？？
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（2）項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核合伙人B注冊會計(jì)師曾擔(dān)任甲公司2015年度至2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目合伙人，未參與2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。 違反 前任項(xiàng)目合伙人在擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員之前應(yīng)冷卻兩年，否則因自我評價對獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響（記憶） 老師，為什么冷卻期是兩年適用的是哪個條款解釋下呢
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老師我們公司是做智能路燈的，有嵌入式軟件和非嵌入式軟件，那我們可以收軟件開票進(jìn)來不？
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郭老師，一個裝飾公司每個月有工會申報(bào)，然后看這個月沒有工會申報(bào)了
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老師，單位拿現(xiàn)金隨禮入管理費(fèi)用可以唄？
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應(yīng)付債權(quán)需要區(qū)分到期還本付息和到期一次性還本付息，金融資產(chǎn)不需要區(qū)分這個對吧？
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本金在債權(quán)到期時一次性償還，這是分期付息，到期還本對吧。如果是分期計(jì)息，到期一次還本付息。意思是說利息每期都計(jì)提，不還利息，到期了所有的利息和本金一次性償換清楚。 這兩種情況，每次計(jì)的利息的分錄，都是借方債權(quán)投資—應(yīng)計(jì)利息 貸投資收益 債券投資—利息調(diào)整（借或貸）是這樣的么？還有不同的分錄
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屬于廢料，對方得給我們錢
借原材料輸入噸數(shù)在借方金額那不能是負(fù)的，金額為負(fù)噸數(shù)就為負(fù)，這個怎么做呢
是你們出售原材料廢料，還是生產(chǎn)后產(chǎn)生的廢料
是購買原材料
用于生產(chǎn)
這種原材料你們領(lǐng)用不是出庫了嗎？
賣方是屬于廢料，他賣給我們得給我們錢
不得先購買嗎，先做原材料入庫，現(xiàn)在還沒領(lǐng)用呢
你們對方買你們的，還是你們買對方的？
借：原材料
貸：營業(yè)外收入
你們收到錢 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
我們現(xiàn)在沒收到錢，是不是借：應(yīng)付賬款 貸：營業(yè)外收入
沒有收到錢，先不要入賬，就做這筆
借：原材料
貸：營業(yè)外收入