老師，你好，請問一下，我先收到一筆藍字進項發(fā)票，后面又收到這張藍字發(fā)票被紅沖了的紅字發(fā)票，我們是要分別做賬嗎？
若是當月紅沖的，可不做賬
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老師你好，請問一下，收到一張進項發(fā)票認證后發(fā)現(xiàn)錯了，然后開了紅字又收到正確的藍字發(fā)票怎么做賬？是用銀行存款付的錢
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老師，有個問題咨詢一下，我司這個月沖紅了一份已認證的進項發(fā)票，并且收到銷售方開具的紅字發(fā)票跟藍字發(fā)票了，我收到這兩份發(fā)票要怎么做賬呢
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老師，我當月（五月）在稅務(wù)數(shù)字賬戶里看到供應(yīng)商開了兩張紅字電票，但我當月（5月）進項里沒有看到對應(yīng)的藍字發(fā)票，我問供應(yīng)商要了兩張藍字的電票，也是當月（5月）開的藍字發(fā)票，供應(yīng)商當月又紅沖了，所以我現(xiàn)在只看到稅務(wù)提醒有2張紅字電票，是因為當月開的紅沖了，所以我方進項就看不到藍字發(fā)票了嗎
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請問購買方進項專票已認證被跨月紅沖，并重新取得一樣的進項專票。做賬是紅字發(fā)票先做一張紅字分錄，在做一張藍字發(fā)票嗎？
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老師你好，我本月開了一張發(fā)票一張藍字后來又沖了，開了一張紅字，同時又開了一張正確的藍字發(fā)票，請問我只做正確這張，一藍一紅正好一抵要不要做賬的
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老師公司之前都沒有賬，現(xiàn)在才建賬，分錄是不是把所有的資產(chǎn)類放借方，貸方是實收資本，把所有負債類放貸方，借方實收資本，然后如果實收資本貸方是20萬，實收資本借方是10萬，那后面應(yīng)該寫什么分錄調(diào)整呢
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老師，我公司是貿(mào)易服務(wù)類公司一般納稅人，開出去的票都是賣了辦公桌，還有pvc管子之類的還有一些服務(wù)費的，開回來的票公司名義買了一臺車，跟上保險之類的，可以抵扣銷項嘛？
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老師，拖拉機和粉碎機屬于生產(chǎn)設(shè)備攤銷10年嗎？
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樸老師，那我以前不是這樣做的 以前社保是 車間沒繳納 都分給車間了，現(xiàn)在這個月按照這樣分配可以嗎
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我想問一下，一張報關(guān)單上有九種產(chǎn)品，登錄電子口岸進去查詳情的其中一個產(chǎn)品對應(yīng)顯示的FOB價是4059，但是之前的財務(wù)填寫的退稅申報表的FOB金額是4058.93，這樣可以嗎？相當于提交的申報比報關(guān)單上的少0.07，這是一種情況，另外還有一種情況就是登錄電子口岸點詳情進去查詢其中的一種產(chǎn)品對應(yīng)的FOB價格是2957 但是之前的財務(wù)在單一窗口填寫退稅金額時FOB價就寫成2957.15點提交的，相當于是多了0.15這種情況能行嗎？如果之前財務(wù)是對的，電子口岸都是四舍五入的，不能用電子口岸的，
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老師，第四題，對業(yè)務(wù)進行外包，理論上屬于風險轉(zhuǎn)移吧，答案是風險規(guī)避。您的理解呢？
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老師40萬+40萬×5萬/95萬這里沒理解？
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增值稅是先認證后結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎？
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老師你好：這個這個為什么不是用(900-55)×80%呢
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老師，養(yǎng)老服務(wù)中心收到的政府補助款需要交稅嗎？
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7月14號開的藍字，21號又紅沖了
所以就不用做賬了嗎？
是的，你的理解是對的。
好的，謝謝
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
我想在問一下，一般納稅人在報增值稅的時候，當月做的賬里面的進賬和電子稅務(wù)局里面的進項金額需要核對是否一致嗎？
是的，通常要核對下金額是否一致
那要是不一致怎么辦？
那就需要查找下原因，理論上二者是一致的
意思是賬套里面的進項金額和電子稅務(wù)局里面的進項一致，銷項金額也應(yīng)該一致是嗎？