請(qǐng)問老師作以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要調(diào)表嗎
你看一下稅務(wù)局怎么要求你的？是修改之前的還是直接補(bǔ) 修改之前的報(bào)表那里修改之前的報(bào)表 直接補(bǔ)的話，之前都不用修改交稅就行。
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Q
老師好，跨年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出 借 以前年度損益調(diào)整 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整 這么做 可以嗎
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Q
老師，發(fā)現(xiàn)之前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能用，是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，需要調(diào)整報(bào)表嗎老師
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Q
老師以前年度的已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出，金額不大，費(fèi)用計(jì)入今年可以嗎？不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整吧
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Q
咨詢老師，之前年度進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，需要調(diào)整當(dāng)年的匯算清繳嗎？
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Q
以前年度轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，所產(chǎn)生的增值稅及附加，是用以前年度調(diào)整損益調(diào)整嗎
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直接補(bǔ)怎么體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
你賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)表里面就不需要體現(xiàn)了。
那我申報(bào)表里面的稅額填在哪里呢
直接交稅了，補(bǔ)稅了，不用再申報(bào)了。直接交稅的，不用通過(guò)申報(bào)表里面交稅。
不通過(guò)申報(bào)表怎么扣款呢
直接去大廳劃款 你專管員那邊給你增加維護(hù)
需要要通過(guò)線上申報(bào)扣款就需要填表是吧？
對(duì)的是的，是這么做的。你修改了，比如修改了是以前年度的，以后月份都需要跟著修改。
那是挺麻煩的
對(duì)的是的，這種比較麻煩。
好的，謝謝老師
不用客氣工作愉快