老師 預(yù)收賬款里面，還有幾塊錢(qián)和幾十塊的余額，但是實(shí)際上是已經(jīng)平賬了的，那現(xiàn)在這個(gè)賬面金額合計(jì)有300元的樣子 要怎么處理會(huì)好一點(diǎn)
那個(gè)直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
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請(qǐng)問(wèn)一下，就是前面的會(huì)計(jì)跟老板他們都沒(méi)有對(duì)過(guò)微信余額，接手后我對(duì)數(shù)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的微信賬面上多了十幾萬(wàn)，實(shí)際上微信沒(méi)那么多錢(qián)，我要怎么把這個(gè)賬面數(shù)給平數(shù)?。?/p>
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老師，你好！請(qǐng)問(wèn)一下，我們剛開(kāi)始加油卡充值做：借預(yù)付賬款貸銀行存款，每次加油有優(yōu)惠，開(kāi)的發(fā)票是按優(yōu)惠后的金額開(kāi)票，入賬也按開(kāi)票金額入賬借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，最后一次加油，把充值的錢(qián)全部用光，但卡里還余幾塊錢(qián)是優(yōu)惠金額，得再次充值才能使用，但是現(xiàn)在我們不用這卡了要銷卡，那這優(yōu)惠的這幾塊錢(qián)如何入賬，因?yàn)橘~上還掛著這幾塊錢(qián)？
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老師，子公司注銷，母公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我們現(xiàn)在情況是這樣，子公司的稅務(wù)和工商在2月都已經(jīng)注銷了，但是銀行還沒(méi)有注銷，銀行上還有幾十塊錢(qián)，3月注銷時(shí)候回打到母公司賬戶。子公司賬上無(wú)往來(lái)，但是有虧損的未分配利潤(rùn)和實(shí)收資本。 那1我作為母公司2月和三月分別要怎樣做賬務(wù)處理，2 子公司在3月把錢(qián)打到母公司又怎樣做賬務(wù)處理
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我新接了個(gè)公司，之前公司在建一座辦公樓，沒(méi)有問(wèn)對(duì)方要發(fā)票，導(dǎo)致賬面上預(yù)付賬款和在建工程掛了好多這一塊的余額，發(fā)票是無(wú)法取得了，應(yīng)該怎么樣處理才能把這一塊弄平？
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老師您好，我們有個(gè)應(yīng)付賬款的貸方余額有幾毛錢(qián)，因?yàn)榘l(fā)票合同金額和實(shí)際付款金額會(huì)差幾毛幾分錢(qián)，實(shí)際上我們已經(jīng)不欠他們貨款了，這個(gè)已經(jīng)不用付了，那怎么做平呢？
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老師7月開(kāi)的發(fā)票有一張錯(cuò)了，要紅沖。但這里選不了怎么辦！
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老師，商品采購(gòu)，到貨就是直接給到客戶，有跟供應(yīng)商簽了采購(gòu)合同及客戶簽了銷售合同，請(qǐng)問(wèn)入庫(kù)可以不做賬，而是根據(jù)采購(gòu)合同和銷售合同來(lái)做收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交分錄摘要怎么寫(xiě)？
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就是綜合保稅區(qū)一般納稅人企業(yè)在進(jìn)口原材料，加工為成品后出口和內(nèi)銷，整個(gè)過(guò)程要繳納哪些稅費(fèi)
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老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是不是月度不超15萬(wàn)，季度不超45萬(wàn)呀？
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老師！問(wèn)一下建筑業(yè)外經(jīng)證每年必須要個(gè)稅申報(bào)嗎
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老師 每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)下有一張進(jìn)項(xiàng)票金額錯(cuò)啦，8月重新開(kāi)，成本7月要入賬，憑證怎么寫(xiě)，下個(gè)月沖紅，重新開(kāi)憑證怎么寫(xiě)
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老師，我7月份開(kāi)一張銷項(xiàng)發(fā)票，8月初紅沖了，8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候，這個(gè)紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅
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退休人員，是一個(gè)公司法人，申報(bào)工資薪金有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)？需要注意什么？
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就直接預(yù)收賬款 貸記營(yíng)業(yè)外收入嗎
是的，就是那樣做就行
要附上什么資料附件不
業(yè)務(wù)部門(mén)寫(xiě)個(gè)說(shuō)明，領(lǐng)導(dǎo)簽字
那老師還有一個(gè)問(wèn)題，去年有一筆發(fā)票是6000 但是只記賬了五千，導(dǎo)致預(yù)收賬款還掛了1000，這個(gè)要怎么處理？
關(guān)鍵是為啥要那樣做呢？
當(dāng)時(shí)好像是因?yàn)檫@一千是開(kāi)前面帳的 還是后面的來(lái)著，就開(kāi)到一張票了，但是記賬就只記了5000，所以我也很不解
要查明原因才能調(diào)賬，沒(méi)法查明的就不管