老師好，我們公司有一項業(yè)務是推廣服務，上個月幫客戶辦了一場推廣會。成本就是員工的差旅費。但是員工的差旅費本月報銷上個月的。這樣的話，我上個月就結轉了服務費的收入，但是沒有對應的成本，我把對應的成本做到本月，這樣可以嗎？
收入和成本不匹配有風險，尤其是你下一個月收入會小于成本的情況，有隱瞞收入的風險
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我公司開了張信息技術服務發(fā)票，這個的成本是人工，我準備加幾個人做工資，這張發(fā)票是9月開的，應該把把個稅報到9月，但實際這個活是10月干的，給我提供服務的人員只讓把個稅報到10月，這樣我9月份的利潤就特別高。我是想先在9月坐上工資成本，但個稅是報在10月，這樣可以嗎
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老師您好，我們是做技術推廣服務的，開了票確認收入，但是沒有成本發(fā)票，這老板不給提供（我兼職的），只每個月報了員工工資，如何結轉成本吶?（成本應該就是他們一行人吃飯住宿費這類的）
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老師，我公司主營業(yè)務是現(xiàn)代服務業(yè)務推廣服務費，收入跟成本是相對應的，但是現(xiàn)在有一筆業(yè)務，成本票收到了但是銷項票沒有開具，那我收到的成本票就不能直接計入主營成本，我應該計入什么科目呢
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老板，您好，我想請問上個月我司銷售了服務，然后人工是成本的，當時做了結轉成本借：主營業(yè)務成本，貸：應付職工薪酬的，那么工資成本是發(fā)生在這個月的，做了計提借：管理費用，主營業(yè)務成本，貸：應付職工薪酬，請問老師怎樣可以的嗎？
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老師。像考慮到 差旅費也是組成本的費用之一，這個要針對項目來做，似乎不符合，時間上的問題，比如7月發(fā)貨，8月調試，需要9月才回來，這個費用才知道是多少，那我們做賬不是當月銷售了就要結轉成本，要算出成本嗎？這個時間差的差旅費該怎么做一個精確的統(tǒng)計？
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老師，結轉成本的時候可以跟其他的放到一起做嗎？借：主營業(yè)務成本a產(chǎn)品，主營業(yè)務成本b產(chǎn)品。主營業(yè)務收入推廣費?? 貸：庫存商品A產(chǎn)品，庫存商品b產(chǎn)品，應付賬款差旅費 老師用應付賬款科目對嗎？還是應該用其他應付款呢？
是的，對的，個人墊付的話，就是其他應付款個人。