有個(gè)問題想咨詢。就是我是購買方，我在8月份時(shí)給對(duì)方付了預(yù)付款，對(duì)方給我專票，我進(jìn)行了未抵扣勾選。9月份時(shí)，我們經(jīng)過溝通，不跟對(duì)方合作了，需要對(duì)方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時(shí)對(duì)方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬？因?yàn)楝F(xiàn)在要報(bào)稅，報(bào)稅網(wǎng)站上顯示有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額，但是我之前做付款憑證時(shí)根本沒做進(jìn)項(xiàng)稅，所以，現(xiàn)在不知道該怎么處理這個(gè)紅字專票的賬務(wù)了。

今天8月份的時(shí)候，我們購貨9千，對(duì)方開發(fā)票我們當(dāng)月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸：預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方，對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司，此發(fā)票未認(rèn)證抵扣，讓對(duì)方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫存商品7千，稅1千，合計(jì)8千，我想問8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報(bào)了，這個(gè)我要怎么調(diào)帳

老師您好！我們有個(gè)客戶，做進(jìn)出口，前年我們銷售一批貨物給他們，貨物已經(jīng)外銷退稅，發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證，現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對(duì)應(yīng)不上，又來要求我們沖紅重開，對(duì)方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起，還選擇了未抵扣，這樣操作對(duì)嗎？

5月份購入，借，庫存商品100，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13，貸：預(yù)付賬款113，已認(rèn)證抵扣了，7月份我們開了一張紅字信息表，給銷售方，銷售方，重新開了一張113的發(fā)票給我們，因?yàn)楫?dāng)時(shí)品名開錯(cuò)了?，F(xiàn)在7月份，進(jìn)項(xiàng)稅額這些，如何做會(huì)計(jì)分錄，完整的，謝謝

您好，我們有一批五金工具要退回給供應(yīng)商，這些貨物之前是開過發(fā)票給我們已抵扣，現(xiàn)在我們需要開具《紅字信息表》給供應(yīng)商，提供信息表編碼讓對(duì)方開具負(fù)數(shù)《增值稅發(fā)票》，這12項(xiàng)貨物不同時(shí)間采購，所以是不同的進(jìn)項(xiàng)《專票》里的貨物，金額有大有小，能不能開在同一張發(fā)票上，還要備注之前的發(fā)票號(hào)碼嗎