然后7月還開具了兩筆之前在五月份申報(bào)的無票收入的里邊的發(fā)票 那無票收入那邊就是填寫負(fù)數(shù) 是吧

是，無票收入那邊就是填寫負(fù)數(shù)

那我申報(bào)表 是填寫總計(jì)開票的金額 +加上負(fù)數(shù)無票開票金額嗎 還是剔除無票開票金額的總計(jì)+負(fù)數(shù)開票金額 在增值稅申報(bào)表里

填寫總計(jì)開票的金額，同時未開票收入填寫負(fù)數(shù)

好的 那難怪了 我說剔除之后再填寫 關(guān)聯(lián)到的數(shù)據(jù) 又減去了我填寫的無票負(fù)數(shù)

好的，祝你工作順利！

那我需要勾選進(jìn)項(xiàng)再來填數(shù)據(jù) 還是填寫了 再勾選進(jìn)項(xiàng)伢

需要勾選進(jìn)項(xiàng)再來填數(shù)據(jù)

老師 我上個月申報(bào)之后交稅了 才發(fā)現(xiàn)無票收入的開票沒有填負(fù)數(shù)，然后更正了申報(bào) 不需要交稅的，那交的430元稅金怎么處理伢

交的稅金會形成留抵

老師 430是上個月繳納的 有這個數(shù)據(jù) 但是沒有留抵，反而還要繳納，是這個意思嗎 不對勁

本期繳納上期應(yīng)納稅額，是填寫上月實(shí)際繳納的增值稅

在30欄次么，上面有數(shù)據(jù)430來著

是的，在30欄次會體現(xiàn)上月實(shí)繳增值稅

老師，勾選完發(fā)票的數(shù)據(jù)要記賬嗎，

勾選完發(fā)票的數(shù)據(jù)要記賬

老師賬務(wù)處理的分錄是怎么樣的？