公司小規(guī)模納稅人，第3季度增值稅申報(bào)表主表23欄和24欄自動(dòng)帶出數(shù)字怎么處理。本季度沒有去稅務(wù)局代開過增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問本季度為什么會(huì)有本期預(yù)交稅額呢？

小規(guī)模納稅人季報(bào)電子稅局自動(dòng)帶出的的增值稅稅額為4383.03元，開票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的稅額為4383.01，請(qǐng)問這種情況要怎么處理呢？

小規(guī)模公司增值稅7-9月季報(bào)收入，與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上，稅務(wù)局打電話來，叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員，帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公章，7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù)，原因：因?yàn)槲液脦坠P銀行收到的款做了不開票收入確認(rèn)，是按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算的增值稅，申報(bào)增值稅的時(shí)候。我按記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫，申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不開票收入的增值稅金額按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算，有點(diǎn)偏高，主營(yíng)業(yè)務(wù)不開票收入那里申報(bào)我未按記賬數(shù)據(jù)申報(bào)。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢

請(qǐng)問下老師，本月開了沖紅發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢，我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的，沖紅開的稅率有好幾個(gè)，請(qǐng)問怎么填呢

老師，我們是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人，平時(shí)開票按稅率1%開的發(fā)票，季度銷售不超30萬，不用增值稅。在填增值稅季度報(bào)表的時(shí)候，增值稅報(bào)表是自動(dòng)取數(shù)，銷項(xiàng)稅自動(dòng)按稅率3%取的數(shù)。我賬面增值稅余額786.41，增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅2359.19，請(qǐng)問老師，我賬面需要怎么做賬呢？既能提現(xiàn)增值稅減免，又能體現(xiàn)賬面產(chǎn)生的增值稅和電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表增值稅數(shù)額一樣呢？