月初往來對(duì)賬怎么對(duì)呀
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老師，對(duì)于往來賬款是怎么更好的核對(duì)呀
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外賬發(fā)給我的6月往來 老板讓我對(duì) 怎么對(duì)老帥
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往來對(duì)賬的時(shí)候，對(duì)賬函模式有嗎？麻煩發(fā)我一下，對(duì)賬函是怎么對(duì)的呀？比如每個(gè)月業(yè)務(wù)要跟供應(yīng)商或是客戶去對(duì)往來的時(shí)候，這個(gè)流程是怎么樣的？
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有沒有什么好的往來對(duì)賬方法嗎 天天讓對(duì)賬，太痛苦了 一般往來對(duì)不上的原因有哪些呀
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對(duì)往來怎么對(duì)？，對(duì)往來
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購買方要求開票，為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
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印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
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老師，請(qǐng)教下，公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè)，一般納稅人，公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室，員工工資，單位繳納社保由醫(yī)院撥款，公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)，員工工資保險(xiǎn)是發(fā)多少撥款多少，不存在管理費(fèi)，也無差額，我想請(qǐng)問下收到工資撥款做了收入，稅率采用哪種好些，報(bào)稅時(shí)怎么選擇，謝謝
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兩個(gè)人合伙，A股東和B股東各占50%股份，A股東投資款28萬，B股東沒有投資，還從公司借支了16萬，主營業(yè)務(wù)收入554萬，主營業(yè)務(wù)成本557萬，應(yīng)收賬款205萬，應(yīng)付賬款190萬，賬上余額-20萬，A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬，那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東，A股東還要給B股東多少錢？利潤是多少？
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老師能給講一下最后一個(gè)選項(xiàng)嗎？不太理解是什么意思
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老師，麻煩幫忙看下這個(gè)題目，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎，貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12（提前三個(gè)月貼現(xiàn)），為什么算出來的答案不一樣呢，是哪里理解錯(cuò)了呢
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老師，請(qǐng)問一下這個(gè)題怎么做，我不太懂
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這種票的話發(fā)票號(hào)和代碼分別是哪個(gè)？
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老師，公積金個(gè)人全額承擔(dān)，那扣稅是全額抵扣嗎
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257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的，30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧，
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您好，月初往來對(duì)賬先做好準(zhǔn)備，要從財(cái)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)，明確對(duì)賬的往來單位和上月時(shí)間范圍，再和銷售、采購部門溝通未入賬的交易、退貨等情況，同時(shí)向客戶發(fā)對(duì)賬單、向供應(yīng)商要對(duì)賬單。接著核心是核對(duì)，先看雙方期末余額對(duì)不對(duì)，不對(duì)就逐筆查發(fā)票號(hào)、金額、收付款記錄，遇到差異要找原因，比如未達(dá)賬項(xiàng)、記賬錯(cuò)，然后協(xié)商處理或調(diào)賬，最后雙方簽字確認(rèn)，調(diào)整錯(cuò)賬并存檔資料。 對(duì)賬時(shí)要抓重點(diǎn)，和客戶對(duì)賬重點(diǎn)盯發(fā)貨開票、回款記錄，差異及時(shí)溝通未入賬業(yè)務(wù)或糾正記賬錯(cuò)誤；和供應(yīng)商對(duì)賬要核對(duì)發(fā)票、付款記錄，確保發(fā)票已入賬、付款記錄一致。內(nèi)部要查總賬和明細(xì)賬余額是否一致，賬實(shí)是否相符。完成后及時(shí)調(diào)整錯(cuò)賬，把對(duì)賬單、處理記錄存檔，還要關(guān)注長期掛賬款項(xiàng)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并讓業(yè)務(wù)部門跟進(jìn)。