老師，我們是一般納稅人，我們收到滴滴普通發(fā)票也是可以抵扣的對吧？申報(bào)增值稅的時候是不是填附表二的8b和10行？但是剛申報(bào)出現(xiàn)這樣的情況咋回事？
那個是直接填電子發(fā)票上的稅金，
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Q
老師，我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票，我將計(jì)算好的進(jìn)項(xiàng)稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二，10欄-本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 一欄，但是第12欄-當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)欄 沒有自動計(jì)算 旅客運(yùn)輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里？
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Q
老師，上個月有一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的，賬上也沒做到進(jìn)項(xiàng)中，但是認(rèn)證抵扣的時候抵了，現(xiàn)在這個月報(bào)稅時直接在增值稅申報(bào)表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧，其他的都不用處理了吧？
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Q
老師，我公司剛成立，申請的是一般納稅人，但是報(bào)稅的時候，自動勾選了小微企業(yè)，所以增值稅和企業(yè)所得稅和印花稅都是按照小微企業(yè)申報(bào)的，但是我三月份做賬全部是按照一般納稅人條件做的賬，收到的發(fā)票也都是增值稅專用發(fā)票，這個稅我也認(rèn)證抵扣了，我公司開出的發(fā)票也都是增值稅專票，我這樣做對嗎？有問題嗎？
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Q
老師你好 請問下我申報(bào)火車票 附表二 8b和 10欄 按照票價(jià)/1.09*0.09計(jì)算的 申報(bào)的時候一直提示比對不通過，怎么回事？以前也是這樣填寫的 都可以
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Q
申報(bào)增值稅的時候，我用了一張稅控盤的發(fā)票進(jìn)行抵稅，然后我在附表3那里填了數(shù)據(jù)主表，那里也填好了數(shù)據(jù)，所得出的金額與我自己計(jì)算的金額是一樣的，但是在我點(diǎn)擊申報(bào)的時候，顯示對比不通過，然后不通過的問題就在于，我用了那張稅控盤發(fā)票進(jìn)行抵稅，但是之前也是這樣操作也是可以抵稅的，不知道為什么這一次顯示對比不通過？
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這不是有金額和稅額填寫嗎
是的，按發(fā)票上的金額和稅金填寫
但是提交后出現(xiàn)這個界面，咋回事？
就是這個界面
稅金太少，就不抵扣了
可以強(qiáng)制提交嗎？或者是不抵扣直接做費(fèi)用？
最好還是不抵扣直接做費(fèi)用
謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。