老師，你好，計(jì)提工資的分錄，借:管理費(fèi)用_工資，貸:應(yīng)付職工薪酬_工資，需要附工資表嗎？月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用，我的摘要寫(xiě)，結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用，可以嗎？還是寫(xiě)本期結(jié)轉(zhuǎn)

老師，公司沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，這個(gè)月就只計(jì)提工資，還有用現(xiàn)金支出1300的招待費(fèi)，分錄是不是這樣寫(xiě)？和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)？ 招待客戶(hù)支出 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 貸：庫(kù)存現(xiàn)金1300 計(jì)提職工工資 借：管理費(fèi)用-工資3500 貸：應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤(rùn)4800 貸：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 -工資3500

老師，我想問(wèn)下22年應(yīng)付職工薪酬我計(jì)提了5000，實(shí)際發(fā)放4000，做匯算的時(shí)候也是做的賬載5000，稅務(wù)4000，但是23年1季度，沒(méi)有調(diào)賬，我現(xiàn)在做23年2季度的賬，可以做借管理費(fèi)用-1000，貸應(yīng)付職工薪酬-1000么。結(jié)轉(zhuǎn)損益借利潤(rùn)分配-1000，貸管理費(fèi)用-1000，這樣對(duì)么

上月工資計(jì)提：借：管理費(fèi)用10000 工程施工15000 貸：應(yīng)付職工薪酬 25000 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-人工費(fèi)15000 下月工資發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬25000 貸：銀行存款25000 其中發(fā)放工資的時(shí)候發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了部分工資，在我該做一筆補(bǔ)計(jì)提的分錄嗎？待補(bǔ)計(jì)提后做一筆發(fā)放的分錄在結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎？

老師，公司有研發(fā)支出的工資，計(jì)提是借管理費(fèi)用-工資 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 1.借管理費(fèi)用-研究支出 貸 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 2.借：本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-研究支出 這樣對(duì)著嗎