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您好賬上正常折舊就可以

2025-08-04

在這種情況下，2022 年全年一次性扣除了資產(chǎn)的原值，2023 年固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)通常是 2023 年新購(gòu)進(jìn)的資產(chǎn)原值。稅收累計(jì)折舊也主要是 2023 年新購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)的折舊。會(huì)計(jì)折舊是包括 2022 年和 2023 年資產(chǎn)的折舊。納稅調(diào)整時(shí)，確實(shí)是用會(huì)計(jì)上本年累計(jì)的折舊減去稅收折舊。

2024-08-27

2023 年發(fā)票虛開，當(dāng)年做一次性稅前扣除，匯算清繳時(shí)需將 4918 元全額調(diào)增應(yīng)納稅所得額。賬務(wù)上若當(dāng)年發(fā)現(xiàn)，沖減多提折舊（如借累計(jì)折舊，貸管理費(fèi)用），跨年且影響重大則通過(guò)以前年度損益調(diào)整。2024 年及以后，每年匯算清繳調(diào)增當(dāng)年該資產(chǎn)折舊額，2024 年調(diào)增 496.01 元，不用調(diào)增原值。

2025-04-11

你好，你的分析和處理都是正確的

2025-04-11

您好，我們賬上全錯(cuò)了，賬面要直線法折舊的呀，這樣才有稅會(huì)差異，要更正22年和23年折舊數(shù)據(jù)了，22年所得稅匯繳要更正申報(bào) 正確申報(bào)是這樣的第一年：A105080表在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫：帳載金額：就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫，原值、本年折舊、累計(jì)折舊（第1 2 3列）稅收金額：按照稅法的規(guī)定來(lái)填寫，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，折舊，和累計(jì)折舊（第4 5 8列都是原值）同時(shí)第10欄500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除一樣填寫第二年：A105080表在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫：帳載金額：就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫，原值、本年折舊、累計(jì)折舊（第1 2 3列）稅收金額：按照稅法的規(guī)定來(lái)填寫，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，折舊，和累計(jì)折舊（第4 8列都是原值，5列填0

2024-03-28

快賬用戶2953 追問(wèn) 2025-08-04 16:33

那申報(bào)時(shí)按正常會(huì)計(jì)處理正常所得稅申報(bào)只是23年24年稅法計(jì)稅依據(jù)為0調(diào)增會(huì)上本年折舊對(duì)吧

齊紅老師解答 2025-08-04 16:34

是的，是的，就是這樣的

快賬用戶2953 追問(wèn) 2025-08-04 16:57

我這邊購(gòu)入的是運(yùn)輸車，計(jì)提折舊時(shí)借機(jī)械作業(yè)_折舊，貸累計(jì)折舊，由于公司沒(méi)有收入沒(méi)把機(jī)械作業(yè)_折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本科目是先掛長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，后期有收入可以把這個(gè)待攤費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)這樣處理可以？

齊紅老師解答 2025-08-04 17:00

可以的，后面再轉(zhuǎn)到成本中

快賬用戶2953 追問(wèn) 2025-08-04 17:02

后期沒(méi)有收入，待攤費(fèi)用可以進(jìn)管理費(fèi)處理嗎

齊紅老師解答 2025-08-04 17:03

后期是因?yàn)槭裁丛蛞恢睕](méi)有收入了

快賬用戶2953 追問(wèn) 2025-08-04 17:03

不然我折舊調(diào)增就會(huì)出現(xiàn)盈利

快賬用戶2953 追問(wèn) 2025-08-04 17:04

這兩年生意難沒(méi)有收入呀

齊紅老師解答 2025-08-04 17:05

沒(méi)有收入攤到管理費(fèi)有可以