去年年初收到某材料2噸 發(fā)票已抵扣，已做賬領用完畢。但實際工作中，這項材料退回了1.3噸。今年8月對方要求我們給他們開具紅字信息表。當月已收到全部2噸的紅字發(fā)票和未退回的0.7噸正數(shù)發(fā)票。我收到紅字發(fā)票后，紅字沖銷了原材料，應付賬款的憑證。同時，8月份同樣材料我們夠買了3噸。我想請問，能把新的材料抵原來領用的嗎？如果可以，怎么做分錄，如果不可以，紅沖了原材料發(fā)票，原材料負數(shù)怎么做分錄。需要調(diào)整以前年度損益嗎？怎么調(diào)？謝謝

老師，想問一下，我們收到購買方的1張紅字信息表金額176萬，要紅沖發(fā)票，但紅沖發(fā)票一張限額10萬，能分18張發(fā)票紅沖嗎？

老師我們是購買方要部分紅沖以前工廠給我們開的發(fā)票我們一直沒有認證這張發(fā)票 現(xiàn)在我們發(fā)起紅字發(fā)票確認單填開 就出現(xiàn)了該張發(fā)票未做用途確認 不允許購買方發(fā)起紅沖 是因為我們沒有認證這張發(fā)票嗎還是什么原因

老師請問下，今年對方公司紅沖了開給我們的原材料發(fā)票，我們應該怎樣入賬，但我們公司已做進項稅轉(zhuǎn)，我們在22年收到發(fā)票時做的借：原材料 進項 貸應賬款 借庫存商品貸生產(chǎn)成本原材料，借主營業(yè)務成本貸庫存商品。收到紅沖發(fā)票時做的借原材料 紅字貸進項稅轉(zhuǎn)出藍字應付賬款紅字，請問下要不要紅沖成本 ，那又應該怎樣做會計分錄？

老師我們購買的原材料增值稅專票部分沖紅了，我們收到這張紅字發(fā)票？如何做賬