老師好，我們8月份生成一般納稅人，7月末一個月的的開票額超過了免稅額度，需要全額繳納增值稅，7月末的時候需要把增值稅應交增值稅轉到未交增值稅里嗎，需要計提附加稅嗎？
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Q
7月收到工程預收款，8月5日預交增值稅和附加稅，7月底如何計提8月需要繳納的增值稅和附加稅？我7月有應交增值稅，應交增值稅和預交增值稅就可以抵減了是嗎？
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Q
老師好，一般納稅人到了月末結轉增值稅，是不是銷項稅額和進項稅額都轉到應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅里？如果需要交稅就轉到未交增值稅里？如果不需要交稅，有進項稅額留抵，就轉出未交增值稅里放著，這樣理解對嗎？
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Q
老師，小規(guī)模納稅人，當月有開專票，應交增值稅科目需要結轉到未交增值稅嗎？月末需要計提附加稅嗎
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Q
請問老師，一般納稅人當月用了應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，月末需要把這個科目轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”嗎？
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Q
小規(guī)模納稅人開票了，月末應交稅費-未交增值稅還是需要轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅吧，沒有超過免稅額度不需要計提增值稅及附加稅吧，這個銷項稅費怎么處理
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您好，月你們還是小規(guī)模納稅人，開票超免稅額度要全額交增值稅，但不用轉到未交增值稅，直接記在應交增值稅里就行。2. 需要計提附加稅，按實際要交的增值稅算，7月末就要記賬。3. 8月變成一般納稅人后增值稅記賬方法要改，但7月還是按小規(guī)模納稅人的方法來。4. 這些稅都要在8月15號前申報繳納。