客戶是消費者，大部分情況是不開票，做無票收入。本月開票1萬，有退款的五千，那該怎么申報增值稅??？
同學，你好
你本月收入是多少？開票要加上不開票的收入
你本月收入是多少？開票要加上不開票的收入
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老師，小規(guī)模納稅人代開發(fā)票，作廢，增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了，就等退款到公司賬戶了，現在發(fā)現上傳的增值稅申報表錯誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報，忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票，沒超45萬。所以代開作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表，退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表，那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了，所以現在不確定的1.是改報表，不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表，無票收入直接進預收，下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢？
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我單位10月份已開票收入100萬元，未開票收入30萬元，有掛賬客戶1--10月份累計消費50萬元，一直未開票，于本月開票，那么在報稅時填寫已開票收入150萬，未開票收入-20萬這樣做？還是應該怎么做呢。還有客戶12月份消費，次年1月份開票是否可以
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老師是這樣的，期末留底退稅是4月，退了5萬，6月更正了增值稅申報表，稅務局讓補了2021年12月和本年1月的未開票收入，銷項有5萬，現在要把這五萬繳回，請問：留抵退稅部分和補未開票收入部分怎么做賬務處理？
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2月有兩筆無票收入，做賬時計提了增值稅，但是3月申報時忘記填這部分無票收入，沒有申報繳納。這部分收入不需要開票，應該怎么處理啊
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我們是一般納稅人，8月有筆收入開了普票，也繳納了銷項稅。在12月的時候發(fā)生部分退費，把8月的這張發(fā)票全額沖紅了，且沒有再開具新的發(fā)票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷，然后又再做了部分沒退款的無票收入。比如全額不含稅收入是4萬，增值稅是2400，給對方退回了21200，無票不含稅收入是2萬，增值稅1200。請問在申報增值稅時候b06表格需要怎么填寫？
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請問6月份憑證的金額有誤，主營業(yè)務收入本來是120，寫成100，然后應交稅費多了20，導致本年利潤少了20，公司使用用友財務軟件，現在7月份要怎么調整？
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您好，請問公司發(fā)票額度因稅務風險協查被降到1元，如果在電子稅務局網上申請發(fā)票額度，是否需要稅管員審核通過
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老師，如果是小規(guī)模代賬，不包含開票的，每月收費多少比較合適？
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老師，我會計分錄這么寫的，出來科目余額表成了負數？正確的會計分錄應該怎么寫
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老師：請問股權轉讓，公司處于虧損狀態(tài)，資產負債表未分配利潤是負數，而且股東沒有實繳過，這種情況下，股東還需要登錄自然人電子稅務局申報個稅和印花稅嗎？
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老師，這個題可以給我講講詳細的計算步驟嗎？
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結轉年度利潤 借：本年利潤43000 貸：盈余公積-法定盈余公積 5000 貸：利潤分配-未分配利潤 38000 這個分錄是提取盈余公積嗎，什么意思老師
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開票金額大于本月實際收入怎么辦？而且還有退款的直接沖減收入 也不開紅字發(fā)票的收入
開票有的是以前月份確認無票收入了
同學，你好
那你要區(qū)分開。
本月收入是多少，以前確認收入現在開票的金額是多少，退款的金額是多少，有開具紅字發(fā)票嗎？
開票金額是24000 （以前已確認無票收入）、無票收入金額15000. 退款10000（沒有開紅字發(fā)票）
同學，你好
你的增值稅申報表，有無票收入一欄嗎
沒有，申報表不都是一樣的嗎？還有的有無票收入一欄？我都是把無票收入加開票收入合計數填在第一行
同學，你好 那你這個情況，要填負數了，15000-24000=-9000
普票欄填24000，第一行填多少 我不明白為什么事-9000
同學，你好 不是，應該填寫15000. 你開票24000，這個之前已經確認過了，所以這個收入不算本月的，本月收入就是15000
系統(tǒng)會檢測到本月開票金額，那沒事嗎？
同學，你好 會讓你寫說明，一般沒事的