你好！老師，我們公司2021年-22年是在外面會計做的賬，沒有交企業(yè)所得稅，我從23年4月接手到現(xiàn)在，我也只今年交了8百多的企業(yè)所得稅，每個月開票金額20萬，利潤23年-23663元，24年50966元，如果要補企業(yè)所得稅要補多少合適，專管員叫我補企業(yè)所得稅，我應(yīng)該要怎么操作？
您好，這個的話，你開票20萬，為啥利潤最后是負(fù)數(shù)呢，其實正常來說，稅負(fù)率要達(dá)到1%才是正常的
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老師：我們公司需要做一個股權(quán)變更：目前公司認(rèn)繳出資額500萬；楊占股99%%；胡占股1%；實繳出資額200萬；楊投入198萬；胡投入2萬；現(xiàn)在賬上未分配利潤金額是39萬元；這種情況下，胡的股份要全部轉(zhuǎn)讓給張；這個稅務(wù)上要先怎么走流程啊？是不是稅務(wù)上走完才可以進(jìn)行工商變更？
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施工，銷項發(fā)票開了，回款必須有進(jìn)項嗎？
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老師幫忙看一下這道題我不太明白，最后利潤分配的數(shù)，是怎么算出來滴。
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以前年度承接的一項建筑和運營高速公路PPP項目，自2020年1月1日進(jìn)入運營收費期，政府不對甲公司收取的車輛運行費提供保證。甲公司預(yù)計5年后需要對路面進(jìn)行翻新，發(fā)生費用600萬元。路面翻新不構(gòu)成單項履約義務(wù)。請問甲公司2020年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)確認(rèn)的這項負(fù)債的金額是多少？600萬元？還是分?jǐn)偟轿迥昝磕?20萬？
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老師，我工資申報了4800，但是公司現(xiàn)在沒有錢給法人發(fā)工資，請問我要怎么做分錄
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老師您好，請問制造業(yè)小規(guī)模納稅人如果開了3%的專票，是放棄減稅后，36個月內(nèi)不得再申請減免嗎？
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#提問#老師殘保金如果聘用了男61歲以上10人，女的年齡56歲以上10人，沒退休的40人，這個殘保金申報人數(shù)填多少人
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老板的房租可以走公司報銷嗎？走高管福利費要申報納稅嗎？
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有好多之前會計成本沒有做進(jìn)去
對，所以這個肯定是錯的了，要補錄當(dāng)期就行
什么意思呢？當(dāng)期對方開了發(fā)票，我們的會計沒有做上去，我23年接手應(yīng)該是可以做的吧
對啊，就是錄入就可以的
那現(xiàn)在如果要補交企業(yè)所得稅應(yīng)該要補多少合適
按照收入的1%繳納，這個最合適
不看利潤嗎？按收入的1 ％是最低的
對，這個是最低的，再低這個肯定有問題
你好老師！企業(yè)所得稅是以哪張表來報稅的？有點暈了
您好，主表1，那個是來計稅的