老師好！我們是小規(guī)模納稅人企業(yè)，有項(xiàng)工程掛靠在別的公司，現(xiàn)在工程結(jié)束開(kāi)始結(jié)算，對(duì)方按照規(guī)定需要提供70%成本票，30%勞務(wù)票，對(duì)方說(shuō)30%的勞務(wù)可以打到個(gè)人賬戶，老板為了少交一道稅，讓被掛靠公司直接打到供應(yīng)商個(gè)人賬戶上，還讓我計(jì)算一下需要扣留供應(yīng)商多少稅點(diǎn)？老師，應(yīng)該是3%增值稅，企業(yè)所得稅是按照25%？還有三項(xiàng)附加稅12%，老師我這樣計(jì)算對(duì)嗎？

2、某建筑設(shè)計(jì)公司，2015年底成立，創(chuàng)業(yè)公司，部分專業(yè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)此如消防設(shè)計(jì)等)外包給建筑設(shè)計(jì)院，2016年第1、2、3、4、5、6、7月的經(jīng)營(yíng)情況如下表:[月份設(shè)計(jì)費(fèi)收入外包支出房租工資薪金辦公文具13010210122582101332102121440152121560203202670253202780303203說(shuō)明:(1)單位:萬(wàn)元(2)該企業(yè)最初為小規(guī)模納稅人，因客戶要求，5月1日開(kāi)始轉(zhuǎn)為-般納稅人;建筑設(shè)計(jì)院都是按照設(shè)計(jì)行業(yè)開(kāi)具的6%的一般納稅人稅率的發(fā)票(3)房屋業(yè)主方開(kāi)具的發(fā)票都是按照5%的簡(jiǎn)易征收稅率(4)辦公文具從京東采購(gòu)，開(kāi)具的發(fā)票都是按照17%的般納稅人稅率(5)為了簡(jiǎn)化,忽略其它費(fèi)用，工資薪金含所有相關(guān)費(fèi)用及稅(6)本題目都只考慮通用處理，不考慮特殊情況，不考慮庫(kù)存;表中小規(guī)模金額均含稅，-般納稅人金額均不含稅;不考慮稅收減免和優(yōu)惠政策(7)表中所有費(fèi)用均已結(jié)清，所有當(dāng)期稅收均已結(jié)清問(wèn)題:(1)1月房租2萬(wàn)元，請(qǐng)列出簡(jiǎn)

老師你好 一般納稅人企業(yè) 開(kāi)銷售票是13個(gè)點(diǎn) 但是由于進(jìn)貨商家有相關(guān)政策扶持 進(jìn)項(xiàng)票的稅率是7個(gè)個(gè)點(diǎn) 這樣的話 我后面經(jīng)營(yíng)中是虧還是賺 對(duì)于銷售方的我來(lái)說(shuō) 需要收取客戶幾個(gè)點(diǎn)才能是賺的呢 這個(gè)問(wèn)題你們知道嗎

謝謝回答甲公司為增值稅一般納稅人，銷售商品適用的增值稅稅率為13%，，酒店服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。2022年12月，甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）12月16日，甲公司收到客戶丙退回的全部商品，甲公司于退貨當(dāng)日用支票支付了退貨款，并按規(guī)定向客戶開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。該批商品系甲公司2022年9月20日銷售的商品，增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為25000元，增值稅稅額為3250元，該批商品成本為18760元。（2）甲公司經(jīng)營(yíng)一家酒店，該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店、客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊280000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用36000元。經(jīng)計(jì)算，當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi)、餐飲等服務(wù)含稅收入424000元，全部存入銀行。要求：完成甲公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。

甲公司為增值稅一般納稅人，銷售商品適用的增值稅稅率為13%，，酒店服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。2022年12月，甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）12月16日，甲公司收到客戶丙退回的全部商品，甲公司于退貨當(dāng)日用支票支付了退貨款，并按規(guī)定向客戶開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。該批商品系甲公司2022年9月20日銷售的商品，增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為25000元，增值稅稅額為3250元，該批商品成本為18760元。（2）甲公司經(jīng)營(yíng)一家酒店，該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店、客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊280000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用36000元。經(jīng)計(jì)算，當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi)、餐飲等服務(wù)含稅收入424000元，全部存入銀行。要求：完成甲公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。