要找到實際已經(jīng)發(fā)放的依據(jù)才能調賬
老師,請問一下我們的應付職工薪酬科目,之前有未發(fā)放的工資,18年計提了,跟發(fā)放的不對,發(fā)放的少,所以有余額,這個要怎么調賬?
我公司2022年計提工資10萬,但是實際只發(fā)放了9萬,如果5/31前不發(fā)的話是不是要納稅調整,另外我會計上要怎么處理,因為應付職工薪酬貸方一直有1萬余額
老師,匯算清繳應付職工薪酬-職工工資本年累計支付的金額,借貸方不一致,應該怎么辦呢?我們公司本月工資本月計提本月發(fā)放,23年期初貸方有余額,23年的賬務也產生了一些貸方余額,如果后面找到差異了應該做哪些處理呢?
老師12月多計提和發(fā)放了3元的工資,導致銀行余額一直差3元,現(xiàn)在收到退款3元,怎么調賬 之前做的會計分錄是 計提時 借:管理費用 -工資 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放時 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
計提的工資和實際發(fā)放的有差額,導致發(fā)放了工資后不平,應付職工薪酬借方有余額,有什么快速的調整方法嗎,幾年下來一直都有這個問題
#提問#老師殘保金如果聘用了男61歲以上10人,女的年齡56歲以上10人,沒退休的40人,這個殘保金申報人數(shù)填多少人
老板的房租可以走公司報銷嗎?走高管福利費要申報納稅嗎?
不報關的貨物,財務賬務如何處理?
老師,這兒為什么不用賣價一買價,然后再算增值稅
應交稅費成負數(shù)了是什么原因呢?以及可能的情況
樸老師,出口的海運費,港雜費,代理運雜費這些都應該計入銷售費用吧
達人傭金是按收入的5%限額扣除嗎
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),經(jīng)營金屬制品,五金工具,如果賣工具的配件是算主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入
算這個表里的成本費用 利息費用那一欄是應該加這個數(shù)字還是減這個數(shù)字
老師,我這樣合起來寫可以嗎
哦,能直接沖管理費用-工資嗎?
找到已經(jīng)發(fā)放的依據(jù),直接做發(fā)放的賬
你的意思是找到計提和發(fā)放的差額,然后在做發(fā)放調整是嗎?
主要是22,23年計提和發(fā)放金額不一致出現(xiàn)的
關鍵是要找到為啥不一致?
要是前期的賬,不好核對,還有什么辦法直接調整嗎?
沒法查賬就不能調賬,會計調賬是要有依據(jù)的
主要下次季報所得稅申報有個工資要填寫,那這個貸方多出的幾萬要是暫時不調賬有影響嗎?
那個不影響的,以前會計做的賬不要管
那一直掛著是不是也不太好呀?
以前的事誰也沒法管,比如你是市長,以前的遺留問題,就是爛賬沒法管的,需要依據(jù)