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老師您好,應付職工薪酬貸方有幾萬的余額,實際已發(fā)放,前些年會計做賬計提和發(fā)放可能不一致出現(xiàn)的,這個怎么調整呢?

2025-07-28 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-28 14:35

要找到實際已經(jīng)發(fā)放的依據(jù)才能調賬

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快賬用戶4144 追問 2025-07-28 14:37

哦,能直接沖管理費用-工資嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-28 14:39

找到已經(jīng)發(fā)放的依據(jù),直接做發(fā)放的賬

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快賬用戶4144 追問 2025-07-28 14:40

你的意思是找到計提和發(fā)放的差額,然后在做發(fā)放調整是嗎?

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快賬用戶4144 追問 2025-07-28 14:41

主要是22,23年計提和發(fā)放金額不一致出現(xiàn)的

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齊紅老師 解答 2025-07-28 14:44

關鍵是要找到為啥不一致?

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快賬用戶4144 追問 2025-07-28 14:46

要是前期的賬,不好核對,還有什么辦法直接調整嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-28 14:46

沒法查賬就不能調賬,會計調賬是要有依據(jù)的

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快賬用戶4144 追問 2025-07-28 14:49

主要下次季報所得稅申報有個工資要填寫,那這個貸方多出的幾萬要是暫時不調賬有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-28 14:50

那個不影響的,以前會計做的賬不要管

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快賬用戶4144 追問 2025-07-28 14:54

那一直掛著是不是也不太好呀?

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齊紅老師 解答 2025-07-28 14:56

以前的事誰也沒法管,比如你是市長,以前的遺留問題,就是爛賬沒法管的,需要依據(jù)

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您好,把余額部分做個分錄 借:XX費用(管理/銷售等)-工資 貸:應付職工薪酬——工資
2025-04-12
1 ,不需要,取得借方本年累計數(shù),就可以,2不需要減掉,你賬載金額就是賬上計提,你計提次年,你這個稅收金額,需要減掉去填寫,
2021-04-28
您好,剩下的一萬不發(fā)了嗎
2023-02-27
你好 這個沒有關系,就一點點錢,不調整也就影響幾分錢的企業(yè)所得稅,不建議調整的
2023-03-03
你好? 你? ?多計提了還是少計提了 ? 找你們錯誤了 發(fā)來看看??
2021-05-10
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