老師，您好！我想問一下，我們之前來(lái)了一張普票給客戶，現(xiàn)在客戶要退貨，那我們要怎樣操作呢，我們能自己開出紅票嗎？

老師，我們老板支付了一筆17萬(wàn)的費(fèi)用給別人，開了農(nóng)副產(chǎn)品的票，我們是自己有個(gè)食堂，每天都有很多客戶吃飯，我這筆費(fèi)用怎么入賬比較好，

老師：您好，去年有筆訂單，客戶要退款退貨，這張發(fā)票他們已經(jīng)抵扣，對(duì)方覺得他們申請(qǐng)紅字，我們開具負(fù)數(shù)發(fā)票財(cái)務(wù)處理比較麻煩。他們想以當(dāng)初的原價(jià)賣給我們，給我們開發(fā)票，我們?cè)賲R款給他們，如果這樣操作，在稅法處理上比較方便，您 看這樣有沒有什么稅務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)？

老師你好！情況是這樣的，客戶**公司對(duì)公付了50000實(shí)際發(fā)生了4萬(wàn)，普票已開了5萬(wàn)，現(xiàn)在合作結(jié)束，對(duì)方結(jié)余1萬(wàn)，問題對(duì)方有個(gè)中間人我們業(yè)務(wù)又是他介紹的，他現(xiàn)在不想我們對(duì)公處理，可能是想自己公飽私囊非要叫私轉(zhuǎn)給他，又不想得罪這個(gè)客戶人 如果按他的要求我們要怎么么操作呀

老師，我們有兩個(gè)客戶做療程，前后打了100萬(wàn)到我們賬戶，截止到今天還有25萬(wàn)沒打。但是他們是要分15次做完的。我這個(gè)開發(fā)票要怎么操作比較好，分幾次開比較好