我們是賣磚的單位，有家單位用我們的磚為我們做廠房工程(一部用的我們的）對方單位缺進項 我們一下子來了將近1億的發(fā)票，后期完工實際用不了那么多金額的磚，我們開出去對方已經(jīng)抵扣算虛開發(fā)票嗎，我們開出發(fā)票對公還沒收款，不過對方給我們打工程款了。一般這種情況會不會被查到定性為虛開發(fā)票？

1.老師，外購的電腦作為獎勵給員工，視同銷售嗎？進項稅能抵扣嗎，還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理，借：應付職工薪酬—職工福利費 　　貸：庫存商品 　　應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上，視不視同銷售，這個進項稅我們都不能抵扣，視同銷售，一進一出平了，不視同銷售進行又要轉(zhuǎn)出，還是不能抵扣 2.如果是原本應該給員工獎勵8000元，公司出錢買了11000的的電腦，剩下3000員工自己付，這個賬應該怎么做呢，現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票，如何做分錄呢

老師 總包把勞務工程給到分包單位，分包再分給我們單位（屬于分包再分包），分包現(xiàn)在給總包開票3%專票，然后這3%直接預繳在項目當?shù)亓?，我們再分包的這種還要在項目當?shù)仡A繳一次稅款。并且分包單位只是勞務公司，預繳后抵扣不回來。這種情況如何給分包單位提供成本票？不想重復多繳稅款勞務預繳都是全額繳納3%，總包單位只是勞務公司，所以預繳的不能抵扣回來，除非辦理退稅我們再分包單位給分包單位開了發(fā)票后，分包單位不能抵扣，也不愿意去辦理退稅，因為本身勞務就不允許再分包，再分包屬于違規(guī)行為收據(jù)都不能算正式票不能入賬我要給分包單位提供成本收據(jù)是收款首先收據(jù)是不可以單獨做憑證的收據(jù)不屬于正式票據(jù)

老師，員工出差乘坐飛機，注明旅客身份信息的電子客票形成單可以計算抵扣進項，那么在攜程網(wǎng)上買的一般都是開的抬頭是單位的增值稅電子普通發(fā)票，這個不能抵扣進項。如何處理呢？攜程上買的票可以有電子客票形成單嗎？是電子客票行程單和電子普通發(fā)票只能二選一嗎？

老師打擾你了！公司是一般納稅人，員工出差開具的飛機票交給財務就這八張行程單，前面六張行程單計算含稅價格=票價+燃油附加費，最后兩張行程單有點看不懂，是不是屬于不能抵扣的票據(jù)？是直接加上這兩筆360作為含稅價格嗎？ 計算進項稅額=（票價+燃油附加費/1.09*0.09） 計算不含稅金額=含稅價-稅額 這筆業(yè)務的賬務處理我是按這三步計算得來的數(shù)據(jù)，請老師指導正誤[抱拳] 報銷差旅費 借：銷售費用—差旅費5779.82 應交稅費—應交增值稅—進項稅額520.18 貸：庫存現(xiàn)金6300