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老師 我想問(wèn)下 我公司今年2月 法人以投資款名義打款90萬(wàn)到公司對(duì)公賬戶(hù)，現(xiàn)在這90萬(wàn)又不想做投資款了 老師 財(cái)務(wù)具體應(yīng)該怎么操作呢 麻煩老師解答下 謝謝了

2025-07-25 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-07-25 11:22

已經(jīng)做了實(shí)收資本就沒(méi)法子了，

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快賬用戶(hù)1956 追問(wèn) 2025-07-25 11:23

我直接沖實(shí)收資本 做相反分錄 然后這90萬(wàn)做公司借法人款可以嗎

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快賬用戶(hù)1956 追問(wèn) 2025-07-25 11:24

今年二三月份發(fā)生的事 還沒(méi)有跨年

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齊紅老師 解答 2025-07-25 11:25

可以的，那么要修改1-2季度的季報(bào)

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快賬用戶(hù)1956 追問(wèn) 2025-07-25 11:30

老師還需要修改1季度的申報(bào)表嗎 直接在下個(gè)季度申報(bào)表直接填寫(xiě)正確的不行嗎 第一季度當(dāng)時(shí)追加投資款月份申報(bào)表也要改是嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-25 11:31

不可以的，報(bào)表上不能體現(xiàn)實(shí)收資本

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快賬用戶(hù)1956 追問(wèn) 2025-07-25 14:31

老師 那我這筆紅沖實(shí)收資本90萬(wàn)分錄還沒(méi)有做 ，我是做到7月份憑證里嗎，然后修改一月份申報(bào)表是嗎，但是這樣的話(huà)，第一季度憑證明細(xì)賬和稅務(wù)局第一季度申報(bào)表對(duì)不上了呢

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齊紅老師 解答 2025-07-25 14:32

沒(méi)事的，直接更正前邊的科目轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款

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快賬用戶(hù)1956 追問(wèn) 2025-07-25 14:33

明白了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-25 14:33

不客氣，祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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