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我們銷售的貨物是先開發(fā)票給客戶,然后客戶再付款,那我這個開了發(fā)票怎么做賬呢,做應(yīng)收賬款嗎
你好,我們出口貨物發(fā)生退貨,對方已經(jīng)給我們打款,我們也開了發(fā)票,現(xiàn)在對方要求我們出具對己收款的發(fā)票信用證明,怎么出具呢?而此發(fā)票貨物會再次發(fā)送客戶指定的其他國家。
老師你好 我公司去年銷售收到貨款,對方一直沒有要發(fā)票,我們確定了無票銷售收入,現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票,這個之前無票收入已經(jīng)繳納了,再開票怎么繳稅
銷售方合同規(guī)定,銷售過去,以對方的收貨量結(jié)算我們開發(fā)票也是對方收貨量,那發(fā)貨和開票之間的差異怎么入賬呢
開具發(fā)票要先收到客戶預付定金(定金不予退還),我們才開具發(fā)票,這個在合同要怎么體現(xiàn)出來?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅啊?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構(gòu),分支機構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務(wù)軟件或者進銷存要怎么處理合適
我可以這樣寫么:甲方收到全部貨款且乙方在驗收確認貨物無誤后一周內(nèi)開具全額發(fā)票么?這樣對甲方有沒有什么風險? 因為他這個描述是先收款再開發(fā)票,是預收款方式,增值稅納稅義務(wù)是發(fā)貨時候產(chǎn)生,所以問下我這樣的描述可以么?
您好,先收款再開票:合同寫明“買方付全款后5個工作日內(nèi)我方開發(fā)票,沒付清錢可以推遲開票不算違約”,這樣錢到手再開票,稅務(wù)不提前。 2.防止賴賬:加一句“買方不能以沒開發(fā)票為由不付款”,直接堵死對方找借口拖錢的路。 3.發(fā)貨和開票掛鉤:約定“錢到賬才發(fā)貨,貨簽收沒問題再開票”,避免貨被退還要折騰發(fā)票。 4.發(fā)票錯了誰負責:寫明“買方給錯開票信息導致重開發(fā)票的,多交的稅和費用買方全賠”,保護自己不吃虧。