需要設(shè)置明細(xì)科目的
老師,您好,我想咨詢一下,現(xiàn)在小規(guī)模代開專票除了當(dāng)場繳納增值稅還要繳納附加稅,那附加稅當(dāng)場繳納了還需要計(jì)提嗎? 可是不計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)就會成負(fù)數(shù),就是繳納的附加稅 這個分錄要怎么寫呢?
老師好,我想咨詢一下,公司預(yù)繳了增值稅和附加稅,會計(jì)分錄要怎么做呢?是1月份的增值稅申請了延期申報(bào),然后稅局就按12月繳的增值稅和附加稅直接扣了和12月一樣的增值稅和附加稅
老師:請教一下退伍軍人增值稅抵減了9000元,然后按稅務(wù)要求要扣除附加稅,又補(bǔ)交了增值稅963.66元和附加稅115.64元,那補(bǔ)繳完以后賬務(wù)怎么處理?當(dāng)時直接借應(yīng)交增值稅減免稅額9000元,貸營業(yè)外收入9000元。現(xiàn)在補(bǔ)交了以后應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù)?
老師您好,請問:去年12月份時,有一個戶有銷售返利,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)月交了增值稅和附加稅,可是我忘記了在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計(jì)提附加稅稅金及附加,到了1月份,拿到銀行回單看到繳納的增值稅和附加稅才想起來,請問老師,我把結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計(jì)提附加稅,補(bǔ)在1月份的分錄可以嗎?還是說必須要修改12月的分錄然后重新申報(bào)各類報(bào)表?謝謝老師
老師,請問一下上一任直接 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅附加稅,就是增值稅附加稅當(dāng)一起了。然后稅款繳納了?,F(xiàn)在我想把附加稅單獨(dú)分出來,要怎么調(diào)整分錄哦?暈了
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)?
每天直播課表在哪里找呢
請問,以公司名義購買的房產(chǎn)能當(dāng)作實(shí)繳資本嗎
老師,我今天遇到個很困惑的事情,我以前一直認(rèn)為成本收入固定資產(chǎn)都要做的清楚,可是今天有人說外帳要盡量做模糊,那請問外帳,是做的越清楚越好,還是越模糊越好?
持票人為善意+已付對價(jià):票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人的前手之前的抗辯事由對抗持票人。 持票人善意+未付對價(jià)或者不善意+未付對價(jià): 票據(jù)債務(wù)人可以對抗持票人前手的抗辯事由對抗持票人 這兩個有點(diǎn)分不清楚,這個寫的對么?
我知道,就是不懂怎么調(diào)。我做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅,貸城建稅,連續(xù)付款,地方教育附加。但是稅款也繳納了吖。賬就不平了。
2024年應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅附加稅 期末余額10148.58,但是1月份繳納24年第四季度是7375.52,他那些數(shù)每個月都有余數(shù)但是就是對不上繳納的。這個要咋整?不調(diào)好我后期也對不上數(shù)據(jù)。
以前的不管了,后期就先計(jì)提,再交 計(jì)提附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
明明稅款都繳納完了,但是賬上總有余額的。
說明先沒有計(jì)提,逐月檢查看是哪些月份沒有計(jì)提?
,10多年的公司了,月月有余額,好難找啊,能直接調(diào)整的不?
今年的補(bǔ)計(jì)提,往年的直接調(diào)整利潤分配
借利潤分配未分配 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅?
是的,就是那樣做就行
不對。謝謝云應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅余額更大了。
你是借方余額,就是貸方調(diào)整