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老師,請(qǐng)問(wèn)一下上一任直接 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅附加稅,就是增值稅附加稅當(dāng)一起了。然后稅款繳納了?,F(xiàn)在我想把附加稅單獨(dú)分出來(lái),要怎么調(diào)整分錄哦?暈了

2025-07-23 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-23 16:09

需要設(shè)置明細(xì)科目的

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快賬用戶9583 追問(wèn) 2025-07-23 16:15

我知道,就是不懂怎么調(diào)。我做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅,貸城建稅,連續(xù)付款,地方教育附加。但是稅款也繳納了吖。賬就不平了。

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快賬用戶9583 追問(wèn) 2025-07-23 16:17

2024年應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅附加稅 期末余額10148.58,但是1月份繳納24年第四季度是7375.52,他那些數(shù)每個(gè)月都有余數(shù)但是就是對(duì)不上繳納的。這個(gè)要咋整?不調(diào)好我后期也對(duì)不上數(shù)據(jù)。

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齊紅老師 解答 2025-07-23 16:18

以前的不管了,后期就先計(jì)提,再交 計(jì)提附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款

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快賬用戶9583 追問(wèn) 2025-07-23 16:34

明明稅款都繳納完了,但是賬上總有余額的。

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齊紅老師 解答 2025-07-23 16:36

說(shuō)明先沒(méi)有計(jì)提,逐月檢查看是哪些月份沒(méi)有計(jì)提?

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快賬用戶9583 追問(wèn) 2025-07-23 16:38

,10多年的公司了,月月有余額,好難找啊,能直接調(diào)整的不?

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齊紅老師 解答 2025-07-23 16:40

今年的補(bǔ)計(jì)提,往年的直接調(diào)整利潤(rùn)分配

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快賬用戶9583 追問(wèn) 2025-07-23 16:42

借利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅?

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齊紅老師 解答 2025-07-23 16:42

是的,就是那樣做就行

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快賬用戶9583 追問(wèn) 2025-07-23 16:45

不對(duì)。謝謝云應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅余額更大了。

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齊紅老師 解答 2025-07-23 16:48

你是借方余額,就是貸方調(diào)整

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2025-07-23
你好 是附加記增值稅科目里了?分錄 當(dāng)時(shí)咋寫(xiě)的? ?
2021-11-18
學(xué)員您好,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2020-09-07
你好!是的,附加稅零申報(bào)就可以
2021-04-16
?你好? ? 你調(diào)0 干嘛。? 你繳納了? 就做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -城建稅等貸銀行存款。? ?后面 你 計(jì)提了增值稅和附加稅? ? 就? ? 借貸方抵減就平了。 就行了。? ?
2021-01-14
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