老師，請問一下上一任直接 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅附加稅，就是增值稅附加稅當(dāng)一起了。然后稅款繳納了。現(xiàn)在我想把附加稅單獨(dú)分出來，要怎么調(diào)整分錄哦？暈了
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老師，您好，我想咨詢一下，現(xiàn)在小規(guī)模代開專票除了當(dāng)場繳納增值稅還要繳納附加稅，那附加稅當(dāng)場繳納了還需要計(jì)提嗎？ 可是不計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)就會成負(fù)數(shù)，就是繳納的附加稅 這個分錄要怎么寫呢？
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老師好，我想咨詢一下，公司預(yù)繳了增值稅和附加稅，會計(jì)分錄要怎么做呢？是1月份的增值稅申請了延期申報(bào)，然后稅局就按12月繳的增值稅和附加稅直接扣了和12月一樣的增值稅和附加稅
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老師：請教一下退伍軍人增值稅抵減了9000元，然后按稅務(wù)要求要扣除附加稅，又補(bǔ)交了增值稅963.66元和附加稅115.64元，那補(bǔ)繳完以后賬務(wù)怎么處理？當(dāng)時直接借應(yīng)交增值稅減免稅額9000元，貸營業(yè)外收入9000元。現(xiàn)在補(bǔ)交了以后應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù)？
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老師您好，請問：去年12月份時，有一個戶有銷售返利，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)月交了增值稅和附加稅，可是我忘記了在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計(jì)提附加稅稅金及附加，到了1月份，拿到銀行回單看到繳納的增值稅和附加稅才想起來，請問老師，我把結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計(jì)提附加稅，補(bǔ)在1月份的分錄可以嗎？還是說必須要修改12月的分錄然后重新申報(bào)各類報(bào)表？謝謝老師
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老師，請問一下上一任直接 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅附加稅，就是增值稅附加稅當(dāng)一起了。然后稅款繳納了?，F(xiàn)在我想把附加稅單獨(dú)分出來，要怎么調(diào)整分錄哦？暈了
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持票人為善意＋已付對價(jià):票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人的前手之前的抗辯事由對抗持票人。 持票人善意＋未付對價(jià)或者不善意＋未付對價(jià): 票據(jù)債務(wù)人可以對抗持票人前手的抗辯事由對抗持票人 這兩個有點(diǎn)分不清楚，這個寫的對么？
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我知道，就是不懂怎么調(diào)。我做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅，貸城建稅，連續(xù)付款，地方教育附加。但是稅款也繳納了吖。賬就不平了。
2024年應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅附加稅 期末余額10148.58，但是1月份繳納24年第四季度是7375.52，他那些數(shù)每個月都有余數(shù)但是就是對不上繳納的。這個要咋整？不調(diào)好我后期也對不上數(shù)據(jù)。
以前的不管了，后期就先計(jì)提，再交 計(jì)提附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
明明稅款都繳納完了，但是賬上總有余額的。
說明先沒有計(jì)提，逐月檢查看是哪些月份沒有計(jì)提？
，10多年的公司了，月月有余額，好難找啊，能直接調(diào)整的不？
今年的補(bǔ)計(jì)提，往年的直接調(diào)整利潤分配
借利潤分配未分配 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅？
是的，就是那樣做就行
不對。謝謝云應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅余額更大了。
你是借方余額，就是貸方調(diào)整