老師，請(qǐng)問(wèn)一下上一任直接 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅附加稅，就是增值稅附加稅當(dāng)一起了。然后稅款繳納了?，F(xiàn)在我想把附加稅單獨(dú)分出來(lái)，要怎么調(diào)整分錄哦？暈了
需要設(shè)置明細(xì)科目的
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老師，您好，我想咨詢一下，現(xiàn)在小規(guī)模代開(kāi)專票除了當(dāng)場(chǎng)繳納增值稅還要繳納附加稅，那附加稅當(dāng)場(chǎng)繳納了還需要計(jì)提嗎？ 可是不計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)成負(fù)數(shù)，就是繳納的附加稅 這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)呢？
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老師好，我想咨詢一下，公司預(yù)繳了增值稅和附加稅，會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢？是1月份的增值稅申請(qǐng)了延期申報(bào)，然后稅局就按12月繳的增值稅和附加稅直接扣了和12月一樣的增值稅和附加稅
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老師：請(qǐng)教一下退伍軍人增值稅抵減了9000元，然后按稅務(wù)要求要扣除附加稅，又補(bǔ)交了增值稅963.66元和附加稅115.64元，那補(bǔ)繳完以后賬務(wù)怎么處理？當(dāng)時(shí)直接借應(yīng)交增值稅減免稅額9000元，貸營(yíng)業(yè)外收入9000元。現(xiàn)在補(bǔ)交了以后應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù)？
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)：去年12月份時(shí)，有一個(gè)戶有銷(xiāo)售返利，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)月交了增值稅和附加稅，可是我忘記了在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計(jì)提附加稅稅金及附加，到了1月份，拿到銀行回單看到繳納的增值稅和附加稅才想起來(lái)，請(qǐng)問(wèn)老師，我把結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計(jì)提附加稅，補(bǔ)在1月份的分錄可以嗎？還是說(shuō)必須要修改12月的分錄然后重新申報(bào)各類報(bào)表？謝謝老師
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下上一任直接 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅附加稅，就是增值稅附加稅當(dāng)一起了。然后稅款繳納了。現(xiàn)在我想把附加稅單獨(dú)分出來(lái)，要怎么調(diào)整分錄哦？暈了
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)村集體為甲方公司拉來(lái)省級(jí)財(cái)政投入經(jīng)營(yíng)性資金150萬(wàn)元，以股金形式用于某農(nóng)村旅游項(xiàng)目建設(shè)，該資金已匯入該項(xiàng)目總承包施工單位賬戶，協(xié)議約定甲方每年為村集體固定分紅5萬(wàn)元，暫定分紅3年，分紅匯入村集體資金專戶，請(qǐng)問(wèn)150萬(wàn)和5萬(wàn)如何做賬，謝謝
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給客戶找人維修收到維修專票可以抵扣嗎？這種入業(yè)務(wù)費(fèi)嗎 然后又送他個(gè)配件也是專票，配件的運(yùn)費(fèi)也是專票
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個(gè)人收到50萬(wàn)的中介服務(wù)費(fèi)怎么稅務(wù)籌劃
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老師好，公司買(mǎi)入二手車(chē)40萬(wàn)，幾個(gè)月后賣(mài)出15萬(wàn)，怎么做賬可以盡量避免風(fēng)險(xiǎn)呢？
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老師好，我們公司3月份買(mǎi)回一輛車(chē)，借：固定資產(chǎn)40萬(wàn)，貸：銀行存款 ，之前沒(méi)有計(jì)提折舊，這月補(bǔ)計(jì)提，借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬(wàn)，貸：累計(jì)折舊40萬(wàn)，然后賣(mài)出車(chē)輛，借：應(yīng)收賬款15萬(wàn)，貸：其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），這樣做合理嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
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老師好，我們公司3月份買(mǎi)回一輛車(chē)，借：固定資產(chǎn)40萬(wàn)，貸：銀行存款 ，之前沒(méi)有計(jì)提折舊，這月補(bǔ)計(jì)提，借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬(wàn)，貸：固定資產(chǎn)40萬(wàn)，然后賣(mài)出車(chē)輛，借：應(yīng)收賬款15萬(wàn)，貸：其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），這樣做合理嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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我知道，就是不懂怎么調(diào)。我做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅，貸城建稅，連續(xù)付款，地方教育附加。但是稅款也繳納了吖。賬就不平了。
2024年應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅附加稅 期末余額10148.58，但是1月份繳納24年第四季度是7375.52，他那些數(shù)每個(gè)月都有余數(shù)但是就是對(duì)不上繳納的。這個(gè)要咋整？不調(diào)好我后期也對(duì)不上數(shù)據(jù)。
以前的不管了，后期就先計(jì)提，再交 計(jì)提附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
明明稅款都繳納完了，但是賬上總有余額的。
說(shuō)明先沒(méi)有計(jì)提，逐月檢查看是哪些月份沒(méi)有計(jì)提？
，10多年的公司了，月月有余額，好難找啊，能直接調(diào)整的不？
今年的補(bǔ)計(jì)提，往年的直接調(diào)整利潤(rùn)分配
借利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅？
是的，就是那樣做就行
不對(duì)。謝謝云應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅余額更大了。
你是借方余額，就是貸方調(diào)整