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A公司投資136萬設立B公司,占股85%。B公司連續(xù)虧損未分配利潤負185萬,凈資產(chǎn)負25萬。A公司0元轉(zhuǎn)讓股份給個人股東。A公司是否能確認投資損失136萬,沖掉長投?這個投資損失能否稅前扣除?

2025-07-23 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-23 15:04

轉(zhuǎn)股的損失可以稅前扣除的

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快賬用戶1423 追問 2025-07-23 15:06

A公司需要準備哪些資料備查才能稅前扣除呢

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齊紅老師 解答 2025-07-23 15:08

就是轉(zhuǎn)股協(xié)議那個

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快賬用戶1423 追問 2025-07-23 15:10

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-23 15:10

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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快賬用戶1423 追問 2025-07-23 15:32

老師,不好意思再問下,這個申報時是不是要填《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》該如何填寫?

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齊紅老師 解答 2025-07-23 15:32

是的,需要填那個表的

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快賬用戶1423 追問 2025-07-23 15:33

該如何填寫?

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齊紅老師 解答 2025-07-23 15:35

看看每列的標題就知道了哈,很簡單的

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轉(zhuǎn)股的損失可以稅前扣除的
2025-07-23
你好,這個就是按他的虧損額乘以比例85%
2025-07-21
你好! 同一控制下的虧損企業(yè)劃轉(zhuǎn),不改變其在最終控制方(集團)層面的賬面價值,換句話說,以前虧損是多少,轉(zhuǎn)移給B后還是多少,且B 在這個基礎上持續(xù)計算即可
2023-06-28
同學您好 A個體記賬 借:投資收益 660 貸:長期股權投資 660 合并層面不確認損失,從合并角度看沒有變化
2023-06-29
您好,同學,很高興回答您的問題!
2023-06-29
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