老師，我們是采購方，之前認(rèn)證抵扣過，現(xiàn)在需要采購?fù)素?，我們申請紅字信息表，比如是在7月份開的信息表，在8月份報稅的時候，是不是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？還是收到紅字發(fā)票在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？

老師我想咨詢一個問題，我們公司采購產(chǎn)品，對方開具發(fā)票開錯了，我們在10月抵扣了，在11月開了紅字信息表，但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票，導(dǎo)致我申報11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開具紅字信息表的進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出，對方在12月開了紅字發(fā)票，我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧！我賬務(wù)處理進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀？

經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對，近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況，涉及異常項目1項/次，發(fā)票2份，發(fā)票金額122123.9元。請你單位及時自查核實，核實結(jié)果請在30日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。這是不是收到作廢發(fā)票，需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理呀？其他呢

老師9月退了一個貨，我做了個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，需要對方給開退票嗎，目前沒開呢我憑證做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在報增值稅在哪里填啊，是在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額填，還是紅字信息表注明的進(jìn)項稅額填呢，我這個怎么處理啊

你好，12月銷售額9萬，12月取得成本進(jìn)項專票10萬（屬于異常發(fā)票），不知情已抵扣，已結(jié)轉(zhuǎn)成本7萬1月份已做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在企業(yè)所得稅調(diào)整有以下3種方法： 1、交易正常，異常發(fā)票，不做賬面調(diào)整，僅匯算調(diào)增（這種要補稅，老板不愿意） 2、12月異常發(fā)票僅做進(jìn)項稅的分錄，12月開出銷項發(fā)票做預(yù)收賬款處理，1月份確認(rèn)主營收入（先開票，后發(fā)貨）（不補所得稅，老板接受） 3、12月的銷售發(fā)票確認(rèn)收入，12月僅異常發(fā)票僅做進(jìn)項稅的分錄，庫存商品暫估來結(jié)轉(zhuǎn)成本。（不補所得稅，老板接受） 請問以上哪種做法最好？老板能接受的不補稅的哪種做法，稅務(wù)上更能認(rèn)可些？