您好,這個(gè)的話,就是寫那個(gè)一般企業(yè)收入額,那個(gè)地方
外貿(mào)公司上月一票出口退稅,按原來的慣例退稅率都是13%,但有張報(bào)關(guān)單,期中一項(xiàng)退稅率為0,本月申報(bào)才發(fā)現(xiàn),進(jìn)項(xiàng)已在上月月底出口勾選,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,勾選已回退,重新在本月內(nèi)銷勾選進(jìn)項(xiàng),但是有個(gè)問題,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?產(chǎn)品的成本都是按開的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn),可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷,實(shí)際是沒有開銷售票,賬務(wù)怎么處理?增值稅如何申報(bào)?
老師你好,公司做外貿(mào)出口貨物的一般納稅人,上月已開出口免稅發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單商品名稱不一致,是不是不能退稅了?不能申請退稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅按國內(nèi)銷售申報(bào)?
老師,貨是4月出倉庫到物流商那邊,他們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)沒有報(bào)關(guān)完畢,只有報(bào)關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個(gè)后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號(hào),那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報(bào)所屬期4月的時(shí)候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報(bào)內(nèi)銷了,要交增值稅了?
老師好,生產(chǎn)型出口企業(yè),免抵退申報(bào)匯總表的第一項(xiàng):免抵退出口銷售額(美元)是以哪個(gè)銷售額和哪一天的匯率折算成美元的呢?例如:6月申報(bào)5月的出口退稅,5月所開的出口發(fā)票里有部份是4月的報(bào)關(guān)單在5月才回來,出口發(fā)票里同時(shí)有4-5月的報(bào)關(guān)單。我要以哪個(gè)匯率來折算成美元呢。
老師好,我們公司是貿(mào)易型出口退稅企業(yè),12月份的報(bào)關(guān)單之前的同事在二月份才申請退稅,批次是2024年12月,但是看她出口退稅勾選是在所屬月份3月份才用途確認(rèn),然后我這個(gè)月把上年剩下的出口發(fā)票也開了,我的出口退稅勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)也是在三月,就是說三月有兩個(gè)批次的出口退稅的金額,這種有沒有影響?然后我到時(shí)候出口退稅申報(bào)表是填2024年12月003批次嗎
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
進(jìn)貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會(huì)怎么樣?
小規(guī)模納稅人,一部分正常售賣的商品,一部分搭贈(zèng)免費(fèi)的商品,兩者商品一樣,怎么開發(fā)票呢?(普票)
石頭委托加工石子會(huì)計(jì)分錄
對(duì)付款人的效力下面那句話是什么意思
老師可以講下政府補(bǔ)助總額發(fā)和凈額發(fā)的區(qū)別嗎?謝謝
報(bào)銷差旅費(fèi)和收到員工借款放現(xiàn)金流量表哪一欄
老師,有低價(jià)處理存貨的流程模板嗎
老師,第二季度稅款已交了,然后又更正下報(bào)表,稅款可以在下期自動(dòng)抵減嗎?
老師,裝修公司是一般納稅人,整裝的情況下,提供材料又提供裝修人員,怎樣做才能更好的避稅喲?
出口收入也要沖減呀,沖減的數(shù)填哪里。
您好,你的申報(bào)表,可以截個(gè)圖嗎我看下
截圖發(fā)不了
填在開具其他發(fā)票這個(gè)位置,負(fù)數(shù)列示
什么意思呀
哪個(gè)欄次填上負(fù)數(shù)
開具其他發(fā)票,這個(gè)位置啊,然后對(duì)應(yīng)稅率,看你的稅率是哪個(gè),就可以,那不是有個(gè)本期開具增值稅發(fā)票的位置,還有個(gè)開具其他發(fā)票的位置嗎,你申報(bào)表找不到嗎?
這個(gè)我知道轉(zhuǎn)內(nèi)銷的金額是這樣填的,但是沖減之前的出口收入填在免抵退那個(gè)欄次嗎
嗯,是轉(zhuǎn)內(nèi)銷的那部分
是的,轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,出口收入要不要沖減
就是正常出口那部分,不需要沖減