生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，2025年4月出口發(fā)票按報(bào)關(guān)單上商品名稱開了5項(xiàng)，5月退稅退了報(bào)關(guān)單上的三個(gè)商品，另外兩個(gè)要視同內(nèi)銷，請問視同內(nèi)銷的收入填在6月份增值稅申報(bào)表哪個(gè)位置。
您好，這個(gè)的話，就是寫那個(gè)一般企業(yè)收入額，那個(gè)地方
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外貿(mào)公司上月一票出口退稅，按原來的慣例退稅率都是13%，但有張報(bào)關(guān)單，期中一項(xiàng)退稅率為0，本月申報(bào)才發(fā)現(xiàn)，進(jìn)項(xiàng)已在上月月底出口勾選，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，勾選已回退，重新在本月內(nèi)銷勾選進(jìn)項(xiàng)，但是有個(gè)問題，成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？產(chǎn)品的成本都是按開的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)，可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷，實(shí)際是沒有開銷售票，賬務(wù)怎么處理？增值稅如何申報(bào)？
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老師你好，公司做外貿(mào)出口貨物的一般納稅人，上月已開出口免稅發(fā)票，其進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單商品名稱不一致，是不是不能退稅了？不能申請退稅，現(xiàn)在申報(bào)增值稅按國內(nèi)銷售申報(bào)？
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老師，貨是4月出倉庫到物流商那邊，他們報(bào)關(guān)，報(bào)關(guān)沒有報(bào)關(guān)完畢，只有報(bào)關(guān)了5單，還有3單應(yīng)該這個(gè)后面出出關(guān)，但是我確定不了是幾號(hào)，那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián)，看上面的出口日期，那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的，但是還沒出口的，我要不要報(bào)所屬期4月的時(shí)候，我需要做無票收入嗎？那我不是要報(bào)內(nèi)銷了，要交增值稅了？
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Q
老師好，生產(chǎn)型出口企業(yè)，免抵退申報(bào)匯總表的第一項(xiàng)：免抵退出口銷售額（美元）是以哪個(gè)銷售額和哪一天的匯率折算成美元的呢？例如：6月申報(bào)5月的出口退稅，5月所開的出口發(fā)票里有部份是4月的報(bào)關(guān)單在5月才回來，出口發(fā)票里同時(shí)有4-5月的報(bào)關(guān)單。我要以哪個(gè)匯率來折算成美元呢。
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老師好，我們公司是貿(mào)易型出口退稅企業(yè)，12月份的報(bào)關(guān)單之前的同事在二月份才申請退稅，批次是2024年12月，但是看她出口退稅勾選是在所屬月份3月份才用途確認(rèn)，然后我這個(gè)月把上年剩下的出口發(fā)票也開了，我的出口退稅勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)也是在三月，就是說三月有兩個(gè)批次的出口退稅的金額，這種有沒有影響？然后我到時(shí)候出口退稅申報(bào)表是填2024年12月003批次嗎
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出口收入也要沖減呀，沖減的數(shù)填哪里。
您好，你的申報(bào)表，可以截個(gè)圖嗎我看下
截圖發(fā)不了
填在開具其他發(fā)票這個(gè)位置，負(fù)數(shù)列示
什么意思呀
哪個(gè)欄次填上負(fù)數(shù)
開具其他發(fā)票，這個(gè)位置啊，然后對(duì)應(yīng)稅率，看你的稅率是哪個(gè)，就可以，那不是有個(gè)本期開具增值稅發(fā)票的位置，還有個(gè)開具其他發(fā)票的位置嗎，你申報(bào)表找不到嗎?
這個(gè)我知道轉(zhuǎn)內(nèi)銷的金額是這樣填的，但是沖減之前的出口收入填在免抵退那個(gè)欄次嗎
嗯，是轉(zhuǎn)內(nèi)銷的那部分
是的，轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，出口收入要不要沖減
就是正常出口那部分，不需要沖減