老師，我們是小微企業(yè)，但為什么年底財務(wù)報表上面的所得稅費用不等于利潤總額乘以5%呢
你好，年度的要看申報表。有時候是因為匯算調(diào)增了。
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老師，想咨詢一下，小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是不是等于利潤總額*25%*20%，但是你看附件稅務(wù)局上的企業(yè)所得稅為什么要交那么多啊
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我公司在申報季度企業(yè)所得稅的時候，符合小微企業(yè)，只征收利潤總額的25%，按道理應(yīng)該是利潤總額×25%×20%啊，為什么申報表沒有乘以20%呢？
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老師:小規(guī)模查賬征收的企業(yè)所得稅報表填寫(小型微利企業(yè))，上課時計提企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額乘以0.025的，但我這邊13欄選了“符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅”后，出來的應(yīng)繳所得稅額跟我利潤總額乘0.025的數(shù)額對不上的，這是什么原因，請教
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Q
老師，我填報企業(yè)所得稅時候表格提示我們是小微企業(yè)，我司利潤總額是178918.9元，按照小微企業(yè)優(yōu)惠政策一季度的所得稅應(yīng)該是8945.95元，但是申報企業(yè)所得稅時候稅率直接按利潤總額*25%收的，為啥不是利潤總額*25%*20%呢？
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老師，我們利潤表上已經(jīng)盈利了，那企業(yè)所得稅是不是利潤總額的5%去交？怎么看有沒有把前十年虧損補上呢，我們是高新小微企業(yè)，現(xiàn)在想算23年企業(yè)所得稅
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老師，我的疑惑點在于匯算清繳不是根據(jù)財務(wù)報表來的嗎？難道匯算清繳完財務(wù)報表還會變化嗎？
你好，年度的匯算后，是需要調(diào)。
那意思是匯算清繳后再調(diào)整財務(wù)報表才算是最終的版本嗎？
你好，是的，就是這樣理解
好的，老師，如果我有一筆貸方發(fā)生額的費用屬于2023年（沒有發(fā)票），是不是24年的匯算清繳就要做納稅調(diào)減
你好，是的，是要調(diào)了。
是要調(diào)減嗎？我調(diào)增調(diào)減沒搞清楚
您好，24年的費用調(diào)減，利潤調(diào)增