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老師,我不太懂這里面的數(shù)據(jù)之前關(guān)系是怎么樣的,可以幫忙列下公式嗎

老師,我不太懂這里面的數(shù)據(jù)之前關(guān)系是怎么樣的,可以幫忙列下公式嗎
2025-07-22 12:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-22 12:36

增值稅:銷項(稅前造價 ×9%) - 進(jìn)項(成本專票稅額) - 預(yù)繳(稅前造價 ×2%) 附加稅:(預(yù)繳增值稅 %2B 申報增值稅)×12%(城建稅 7%%2B 教育費附加 5%) 企業(yè)所得稅:預(yù)繳(稅前造價 ×0.2%) %2B 申報(應(yīng)納稅所得額 × 稅率 - 預(yù)繳) 管理費:合同價稅合計 ×2.5% 掛靠方承擔(dān)稅額:預(yù)繳稅費 %2B 申報稅費總和

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快賬用戶5477 追問 2025-07-22 13:08

老師,18萬那個金額是怎么得來的

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齊紅老師 解答 2025-07-22 13:10

900000*2%這樣計算的哦 你看看

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快賬用戶5477 追問 2025-07-22 13:17

90萬乘以2%不是等于一萬八嗎?還有為什么要用90萬乘以2%?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 13:21

這個一般是不含稅收入乘以2%

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快賬用戶5477 追問 2025-07-22 13:24

但是用表上不含稅金額乘以2%也不是18萬呢

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齊紅老師 解答 2025-07-22 13:35

看開票的金額來計算哦?

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你好; 按照你負(fù)債表來寫哦? ?; 你要參考負(fù)債表的 大概比例來寫; 比如資產(chǎn)負(fù)債 分別是多少? ? 大概來寫? ??
2022-02-21
最后一個問題我給您列一下公式吧
2023-08-22
這里不對,第二列和第5列一樣的情況下,它第一列和第四列就得是一樣的。這是固定資產(chǎn)的原值,第四列是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值, 第五列是允許抵扣所得稅的2023年的折舊,然后第三列是從開業(yè)到現(xiàn)在計提的折舊金額。
2024-05-27
你好 你的表格中看不出這個應(yīng)扣除面單費是計算得來的 有別的表格來計算面單費嘛
2022-09-16
https://www.acc5.com/course/course_14800.html 參考下,這個是企業(yè)的異地預(yù)繳專門課程
2024-06-20
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