你好勾選后轉出直接走了成本就可以啦
老師,你好,我們公司去年6月份給一個國企單位開了一張7萬多的專用發(fā)票,當時貨已經提供給對方了,由于對方人事變動,采購一直沒有把發(fā)票交給公司財務,所以對方公司也一直沒有掛賬,款肯定不會付給我們,現(xiàn)在采購離職,一直無法聯(lián)系到采購,所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到,這筆業(yè)務,我們當時是做了正常的銷售處理了,現(xiàn)在這個情況我們該怎么解決對于我們更合適。
老師,我們有個項目,其中有一家供應商是商貿公司,這家商貿公司并沒有給我們提供服務(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經結算清了,領導就想的,這家供應商如果不要錢了,那就把當時已經認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉出?或者,我們把已經認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應該要怎么處理比較合適?
老師,我公司為商貿一般納稅人,有貨物運輸服務和花卉苗木銷售經營,18年、20年分別購入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務處理是庫存商品,但是當時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫存商品科目余額50萬,當時銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫;實際庫存已經沒有了,早就給建筑公司種對方項目地里了,只是對方沒有收到工程款,就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2萬。貨已經銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產產生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認收入什么時候確認進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉回的遞延所得稅負債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產生加油費是費用還是成本
老師,無形資產只需要攤銷,無需結轉成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
分錄走以前年度損益調整,改未分配利潤嗎
是的,你得會計分錄時對的
然后得改23.24年匯算的報表嗎
肯定的,但是直接做今年的成本就不需要的
分錄只能這么做嗎,我們今年做高企認證審計報告都做了,稅局改報表,不一致了怎么辦,有什么更好的辦法嗎
那就做賬在今年,因為審計報告都定了
分錄怎么做好呢
借成本或者費用貸應付賬款
好的,那我就全額進成本,不進行專票抵扣,我也就不用和專管員打招呼和改報表了
是的,這樣不需要改動原來的報表得