老師老板沒有在公司里做工資，但出差時補助一天180元怎樣做賬
您好，這個計入差旅費就可以
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你好 老師 想問下 我們公司老板 出差134天 每天出差補助100元 一共13400 但是沒有票 可以對公轉(zhuǎn)嗎 如果不能 怎么處理比較合適
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老師我們公司同事每天都早上出差到工地晚上回來，公司就給沒人中午吃飯補助20，他工資6000，出去21天補助420元，怎么做賬??？補助沒有發(fā)票啊
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老師，公司有差旅補助制度一天180元，差旅補助報銷時需要發(fā)票嗎？如果出差車票500元，一天補助180元，分錄怎么寫
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老師好，我們公司是做井下工作的，員工下井每天補助20元，這個是個差旅費一起報銷的，出差一天補助60元，這兩個補助沒有發(fā)票，要交個稅嗎？
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老師你好，出差伙食補助1天100元，但是一個月出差8次，但是沒有票，怎么做賬？現(xiàn)在老板叫報銷？老師怎么報銷呀？沒有附件呀？急急
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老師差旅費這180元沒有發(fā)票能低減稅嗎
可以的，這種出差補助，不需要發(fā)票的
老師那需要什么依據(jù)，老師放到職工福利費要交稅嗎
不適合放福利費，直接計入差旅費就可以
他不是公司的員工，入福利費不太好
老師差旅費用詳細(xì)寫嗎？有額度限制嗎
計入管理費用-差旅費，這樣寫就可以，你說的是補貼嗎，這個是有限額的
老師補助限額是多少
按公司的制度來就可以，不能超過當(dāng)?shù)囟悇?wù)局定的