老師 你好 我想問(wèn)下就是小規(guī)模納稅人取的專票在入庫(kù)時(shí)是按不含稅金額入庫(kù)還是按含稅金額入庫(kù)啊
你好。按含稅金額入庫(kù)
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你好老師，暫估入庫(kù)時(shí)，按照含稅金額還是不含稅金額
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如果要本月是小規(guī)模納稅人，下個(gè)月是一般納稅人，那我購(gòu)買材料的入庫(kù)供應(yīng)商發(fā)票要以后付款才開(kāi)，那我是按入庫(kù)單金額計(jì)入原材料，還是按入庫(kù)單金額不含稅金額進(jìn)入原材料，
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Q
小規(guī)模納稅人，進(jìn)貨取得專票，入庫(kù)單是按不含稅價(jià)入嗎
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Q
老師，我是一般納稅人，暫估入庫(kù)按不含稅還是含稅金額暫估入庫(kù)呢？
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小規(guī)模納稅人采購(gòu)商品的入庫(kù)金額是含稅金額還是不含稅金額。即庫(kù)存商品是含稅嗎？
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如果后期改為一般納稅人改怎么做賬務(wù)處理呀
成立一般納稅人后，取得專票，按不含稅價(jià)入庫(kù)
就是需要再調(diào)賬是嗎 老師
不用，小規(guī)模期間的專票，不能進(jìn)項(xiàng)抵扣。
老師 我的意思是后期我們轉(zhuǎn)為一般納稅人后，現(xiàn)在也就是小規(guī)模期間取得的專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
小規(guī)模期間取得的專票，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師 意思是我轉(zhuǎn)為一般納稅人后在之前小規(guī)模期間取得的專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)是嗎
是的，你的理解是對(duì)的。
好的 謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
老師 我還想問(wèn)下就是這張專票不能抵扣，在電子稅務(wù)局上改怎么處理，因?yàn)槟戕D(zhuǎn)為一般納稅人后，在抵扣發(fā)票里會(huì)有這張發(fā)票
按勾選不抵扣選項(xiàng)處理
勾選不抵扣選項(xiàng)的時(shí)候她會(huì)讓你選擇原因，選擇哪個(gè)呢
可選擇 其他：小規(guī)模期間專票不抵扣
好的 謝謝老師
好的，祝你工作順利！