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生產(chǎn)型企業(yè)。如果內(nèi)銷大于出口,只免不退稅,是否需要做免抵退稅申報(bào)這一步

2025-07-21 08:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-21 08:19

你好,你說(shuō)的是本身就只是免稅不退稅,還是說(shuō)因?yàn)閮?nèi)銷大于出口退稅的部分能抵減完

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快賬用戶9515 追問(wèn) 2025-07-21 08:23

就是內(nèi)銷部分能抵減完

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齊紅老師 解答 2025-07-21 08:23

你好,這種還是要做這步的。好

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您好,是的,免抵稅額繳納附加稅 免抵稅額是指內(nèi)銷的應(yīng)納稅額因?yàn)槌隹谕硕惖脑?,沒有向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的稅款,但是同時(shí)企業(yè)也少取得了出口退稅的稅款,也就是稅務(wù)機(jī)關(guān)用出口應(yīng)退給納稅人的稅款抵免了這部分的應(yīng)納稅額,相當(dāng)于納稅人實(shí)際上還是繳納了的,并不是稅收的優(yōu)惠政策,不能免除本來(lái)應(yīng)該繳納的增值稅附帶繳納城建稅的納稅義務(wù),因此這個(gè)“免抵稅額”應(yīng)該計(jì)入到城建稅的計(jì)稅依據(jù)當(dāng)中,不能因?yàn)檎鞴芊绞降母淖儯ê?jiǎn)化手續(xù))而減少城建稅的計(jì)稅依據(jù)
2024-06-01
您好,會(huì)產(chǎn)生實(shí)際退稅額,產(chǎn)生了就要退哦,這個(gè)是正常的退呀,沒有風(fēng)險(xiǎn)的,申報(bào)了就會(huì)退的,不想退也不行呀
2024-03-31
您好 當(dāng)期未留抵稅額為零時(shí),當(dāng)期免抵稅額等于當(dāng)期免抵退稅額,也就是當(dāng)期免抵退稅額全部沖減內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額,當(dāng)期末留抵稅額不為零時(shí),當(dāng)期免抵退稅額與期末留抵稅額哪個(gè)數(shù)小,哪個(gè)數(shù)就是當(dāng)期應(yīng)退稅額,他們的差就是當(dāng)期免抵稅額,當(dāng)期免抵稅額計(jì)算繳納增值稅附加
2021-03-19
你好,出口退稅就需要做退稅備案的
2023-03-31
你好 附表一免抵退銷售額
2020-10-19
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