您好，在企業(yè)**審批環(huán)節(jié)強(qiáng)制要求上傳發(fā)票并標(biāo)注類型（專票/普票/無票/補(bǔ)開），500元以下需特別注明；快賬記賬時在摘要統(tǒng)一添加后綴【專票】【普票】【無票】【補(bǔ)開】【小額】標(biāo)識；月末用Excel篩選【無票】憑證重點(diǎn)跟蹤，對【補(bǔ)開】憑證建立臺賬催收，500元以上無票支出必須暫緩付款；同時建議在快賬中新增發(fā)票狀態(tài)輔助核算項(xiàng)目，并建立月度發(fā)票追蹤表（含憑證號、金額、發(fā)票狀態(tài)、責(zé)任人、到票期限等字段）進(jìn)行動態(tài)管理。

好的，老師，我們公司現(xiàn)在是籌建期，廠房在裝修。我也是學(xué)在會計學(xué)堂學(xué)的實(shí)操。之前也沒有經(jīng)歷。現(xiàn)在公司財務(wù)就我一個人，我想做把賬做得好1??些，就這個發(fā)票有點(diǎn)讓我頭痛。感覺一個一個對好費(fèi)時。

?您好，針對籌建期裝修發(fā)票管理問題，建議在企業(yè)**審批單強(qiáng)制填寫發(fā)票類型（專票/普票/無票）和合同編號，記賬時憑證摘要按裝修階段-區(qū)域-事項(xiàng)|發(fā)票類型|合同號格式統(tǒng)一標(biāo)注，紙質(zhì)發(fā)票用紅（待認(rèn)證專票）、藍(lán)（已記賬普票）、黃（無票資料）三色文件袋分裝，同時建立Excel臺賬記錄日期、金額、發(fā)票號、抵扣月份等關(guān)鍵信息，每周固定時間用VLOOKUP核對審批單與發(fā)票，特別注意專票5年抵扣期要分年度做好抵扣規(guī)劃，500元以上無票支出需暫緩付款并重點(diǎn)跟蹤補(bǔ)票進(jìn)度。

在快賬中新增發(fā)票狀態(tài)輔助核算項(xiàng)目，并建立月度發(fā)票追蹤表（含憑證號、金額、發(fā)票狀態(tài)、責(zé)任人、到票期限等字段）進(jìn)行動態(tài)管理，，老師的這個建議不知道怎么弄？我是已開通了一年快賬會員。

?您好，這樣操作，在快賬中設(shè)置發(fā)票狀態(tài)輔助核算：進(jìn)入【設(shè)置】-【輔助核算】新增發(fā)票狀態(tài)項(xiàng)目（01已收專票/02已收普票/03無票支出/04暫估待補(bǔ)/05小額零星），記賬時在憑證行勾選對應(yīng)狀態(tài)；建立追蹤表：導(dǎo)出憑證列表Excel，新增發(fā)票狀態(tài)、責(zé)任人、到票期限字段，用VLOOKUP匹配輔助核算數(shù)據(jù)，設(shè)置=IF(到期日

還有我們現(xiàn)在?建期碼，沒有收入，只有費(fèi)用支出發(fā)票。發(fā)票有紅沖的要入賬嗎，普通發(fā)票要不要管他，因?yàn)槲覀児臼且话慵{稅人。我只針對專票，在記賬憑證上面記的科目為：待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，普通發(fā)票也也沒有管他。到時候到年底的時候怎么去對這個發(fā)票啊？ 對不清楚也就不好調(diào)增調(diào)減啊。

?您好，籌建期所有發(fā)票（含紅沖發(fā)票和普通發(fā)票）必須全部入賬，紅沖發(fā)票需沖減原分錄并在摘要標(biāo)注紅沖，普通發(fā)票計入對應(yīng)費(fèi)用科目（如管理費(fèi)用-開辦費(fèi)）并建立臺賬，專票按應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額處理；年底前需完成三項(xiàng)關(guān)鍵工作：①匯總無票支出金額（企業(yè)所得稅納稅調(diào)增）②核對普通發(fā)票扣除限額（如業(yè)務(wù)招待費(fèi)按60%扣除）③清理待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅抵扣情況；立即建立《年度發(fā)票臺賬》分設(shè)專票（登記抵扣狀態(tài)）、普票（標(biāo)注扣除類型）、無票（注明原因）三欄式明細(xì)表，每張發(fā)票對應(yīng)記賬憑證號并每月更新稅務(wù)處理狀態(tài)（可抵扣/不可抵扣/需補(bǔ)票）

剛剛按您說的添加了輔助核算，但是在記賬憑證上沒有這個輔助核算打勾的地方。老師有沒有專門針對這個發(fā)票記賬和管理的課程？我之前報過實(shí)操。里面有教怎么寫記賬憑證？但是沒有交這個發(fā)票，具體怎么去登記得更加的清晰， 包括后期好跟蹤，像您上面說的那樣，

我們公司在今年1月1號。 租的1棟5層樓的住宿房。是私人的。一年是10萬。剛開始租也沒有考慮到發(fā)票。那個老板也說他開不了發(fā)票說要開發(fā)票就不租了。我們也就沒有強(qiáng)制要開發(fā)票了。這個10的發(fā)票有必要去補(bǔ)嗎？要怎么樣去補(bǔ)？如果要那個老板去配合補(bǔ)的話，是不是要去稅務(wù)局？有幾種方法去補(bǔ)？費(fèi)用。如果我們承擔(dān)的話要大概是多少？

?您好，快賬輔助核算操作是進(jìn)入 設(shè)置 - 憑證設(shè)置 開啟輔助核算功能，如果找不到該選項(xiàng)需聯(lián)系快賬客服開通；記賬時在科目行下方勾選對應(yīng)發(fā)票狀態(tài)（如01-已收專票），如果無此功能則直接在摘要標(biāo)注 專票 ?普票 ?無票 并手工建立Excel臺賬跟蹤。 2.在會計學(xué)堂已購課程中搜索 發(fā)票臺賬 學(xué)習(xí)登記方法，重點(diǎn)掌握進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證和納稅調(diào)整；急需可用Excel建簡易臺賬（分專票/普票/無票三欄），記錄發(fā)票號、金額、憑證號、狀態(tài)（已認(rèn)證/待補(bǔ)/異常），每月篩選統(tǒng)計便于年底匯算清繳。

感謝老師，老師說的很清楚。還有一個關(guān)于我們租的一棟房。關(guān)于要不要補(bǔ)票包括費(fèi)用，麻煩老師幫我解答一下辛苦了。

好的好的，稍等，剛才我們一起發(fā)的信息，我現(xiàn)在才看到