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老師我家是簡(jiǎn)易計(jì)稅,6月份做一筆憑證收的專票忘記做進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在6月份已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在怎么處理好,電子稅務(wù)局估計(jì)也沒做認(rèn)證,能在8月份做認(rèn)證嗎再做轉(zhuǎn)出,是不是得沖紅6月份那張憑證

2025-07-16 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-16 10:10

你在7月直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行

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快賬用戶5448 追問 2025-07-16 11:24

就是這個(gè)月賬里我直接做一筆分錄,借方 進(jìn)項(xiàng)稅 貸方 進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出,這樣就可以在8月份報(bào)7月份的稅時(shí)候和賬上一致了

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齊紅老師 解答 2025-07-16 11:24

嗯嗯,就那樣做就完事

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快賬用戶5448 追問 2025-07-16 14:36

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-16 14:37

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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你在7月直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行
2025-07-16
小規(guī)模期間你們有收入的話不允許抵扣,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-11-08
直接更正申報(bào)和做賬就行。7月還沒結(jié)轉(zhuǎn),反結(jié)賬做到6月
2025-07-13
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。 然后重新開
2023-06-22
之前借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款做的,是這個(gè)嗎?
2021-08-31
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