你在7月直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行
老師,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題。就是我在18年6月份收到了一張專票,19年1月份認(rèn)證的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張專票被紅沖了,我問稅管員,他說按會(huì)計(jì)流程處理,我進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,成本可要紅沖,補(bǔ)企業(yè)所得稅嗎
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動(dòng)車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進(jìn)項(xiàng)專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
增值稅款已經(jīng)扣過了 出了一個(gè)問題, 就是8月份有一張發(fā)票忘記認(rèn)證了。 進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了, 賬也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了, 我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在比較充足。所以忘記認(rèn)證了那張發(fā)票了, 但是我填報(bào)表的時(shí)候把那張發(fā)票又轉(zhuǎn)出了
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專票應(yīng)該是不能進(jìn)行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時(shí)候把6月之前的專票也做了認(rèn)證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認(rèn)證的專票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費(fèi),做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,7月份這個(gè)發(fā)票沖紅了,我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)比對(duì)不通過,需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因???我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)科目應(yīng)該怎么填寫,請(qǐng)老師明示
企業(yè)有未分配利潤(rùn)10萬元,可以發(fā)獎(jiǎng)金的形式發(fā)股東,然后再變更股東轉(zhuǎn)讓嘛?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,收到了一張個(gè)人代開的發(fā)票,這樣的需要代扣代繳對(duì)方的個(gè)人所得稅嗎
非貿(mào)付匯有沒有課程講解
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題:2024年7月份的承兌匯票,按銀行貸款手續(xù)作了分錄?,F(xiàn)在如何改正?影響如何?謝謝!
我們公司借給萬利達(dá)的錢,由江西博實(shí)代還的,老師,我們現(xiàn)在需要補(bǔ)什么手續(xù)
請(qǐng)問老師,我司采購(gòu)產(chǎn)品出口到臺(tái)灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購(gòu)肯定是和香港簽訂采購(gòu)合同,請(qǐng)問香港采購(gòu)能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
就是這個(gè)月賬里我直接做一筆分錄,借方 進(jìn)項(xiàng)稅 貸方 進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出,這樣就可以在8月份報(bào)7月份的稅時(shí)候和賬上一致了
嗯嗯,就那樣做就完事
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。