老師，業(yè)務(wù)情況是這樣的，我司是文創(chuàng)公司，當(dāng)?shù)氐奈穆霉驹诰€下門店有代銷我們的產(chǎn)品，我們比如4月銷售給他們9152元文創(chuàng)品，他們開(kāi)具企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)給我司是3633元，銀行轉(zhuǎn)賬給我們8477元（備注代銷貨款）請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄該如何做
這是你們公司的收入嗎
-
Q
一家小規(guī)模納稅人的汽車4S店，現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教老師：我們店還有替其他汽車銷售公司代銷汽車的業(yè)務(wù)，還有保險(xiǎn)費(fèi)的返點(diǎn)，比如我們收顧客車款8萬(wàn)，然后交給其他汽車銷售公司78000元，我們賺個(gè)差價(jià)，然后由其他汽車銷售公司對(duì)客戶開(kāi)具78000的發(fā)票，中間這個(gè)差價(jià)，報(bào)銷返點(diǎn)1000.我們應(yīng)該怎么做賬？每個(gè)月怎么申報(bào)稅款呀
-
Q
我們是一家小規(guī)模公司，主要做支付業(yè)務(wù)，現(xiàn)在收入都是通過(guò)APP結(jié)算。 比如我們給甲公司提供服務(wù)，要到甲公司的APP上提現(xiàn)，然后甲公司打款至我們的公戶。同時(shí)，我們公司還有下級(jí)代理商（類似兼職業(yè)務(wù)員），他們也直接在甲公司的APP上提現(xiàn)，然后甲公司直接打款給他們的個(gè)人戶。甲公司給我們公司的打款和給業(yè)務(wù)員的打款總和，是由我們公司開(kāi)專票的。相當(dāng)于我們開(kāi)100元的票給甲公司，甲打給我們公戶60，給兼職業(yè)務(wù)員個(gè)人打40（可以理解成幫我們代發(fā)嗎？）請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)業(yè)務(wù)該如何做賬？需不需要報(bào)個(gè)稅？有沒(méi)有其它需要注意的地方？感謝老師
-
Q
老師，有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下，1、我們是線上銷售小規(guī)模，跟A公司合作銷售物品，貨款收到對(duì)方開(kāi)的賬戶上，每個(gè)月屬于我們的分成會(huì)從他們的公戶轉(zhuǎn)到我們的公戶上，這部分錢我們是應(yīng)該給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的是嗎？2、我們的外賬代理公司把這部分錢記到預(yù)收賬款了，A公司一直沒(méi)有讓我們給開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在我想知道，這部分錢在對(duì)方?jīng)]有要求的情況下，我們要不要主動(dòng)給他們開(kāi)發(fā)票，開(kāi)不開(kāi)對(duì)我們有什么影響？外賬上預(yù)收賬款現(xiàn)在有100萬(wàn)，如果開(kāi)的話怎么開(kāi)合理？
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)我司是小規(guī)模，是做文創(chuàng)的，我們給當(dāng)?shù)氐奈穆镁珠_(kāi)服裝或者文創(chuàng)的發(fā)票，因?yàn)閷?duì)方向我們購(gòu)買文創(chuàng)品，現(xiàn)在對(duì)方文旅局向我們開(kāi)管理服務(wù)費(fèi)（標(biāo)注是抽成，應(yīng)該是我們的產(chǎn)品給他們，他們線下出售成交給我們的抽成，開(kāi)了票給我們，那么這個(gè)業(yè)務(wù)是分開(kāi)，我的賬該怎么做。
-
Q
公司是電器批發(fā)零售公司，拿給門店商家代銷商品，出庫(kù)給他們還沒(méi)收到貨款的時(shí)候。需要做賬務(wù)處理嗎？具體分錄怎么寫(xiě)？然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理？最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項(xiàng)稅額，和刷卡手續(xù)費(fèi))，月底或者后面幾個(gè)月來(lái)結(jié)算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續(xù)費(fèi)和銷項(xiàng)13稅費(fèi)后的金額)但是這個(gè)賬務(wù)我理解不了，這么特殊的算怎么回事。也沒(méi)有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結(jié)算我們給他代銷商品的貨款，也轉(zhuǎn)私人微信給我們老板。要開(kāi)票就對(duì)公。我不理解為什么？這種賬務(wù)處理怎么寫(xiě)分錄？還是說(shuō)不需要寫(xiě)？這樣還算正常的代銷商品模式嗎
熱門問(wèn)答 更多>
-
老師，新接手的建筑公司會(huì)計(jì)，申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候，把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了，把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了，到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致，如不一致需更正哪頭，是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”，咋辦還能更正嗎，老會(huì)計(jì)教我填的，科目掛的太亂了，早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了，我看政策說(shuō)，可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì)，
-
你好，我是做珠寶玉石加工及銷售的，經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷售等范圍，我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十，銷售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn)，那我如果有銷售貨品出去開(kāi)了銷售商品發(fā)票，在免稅額度內(nèi)，我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎？
-
這道題也沒(méi)說(shuō)甲公司是小規(guī)模納稅人啊，為什么c也是對(duì)的，還是說(shuō)稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定？教材上也沒(méi)有啊
-
老師，新接手的建筑公司會(huì)計(jì)，申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候，把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了，把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了，到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致，如不一致需更正哪頭，是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”，咋辦還能更正嗎，老會(huì)計(jì)教我填的，科目掛的太亂了，早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了，我看政策說(shuō)，可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì)，
-
中級(jí)財(cái)務(wù)管理，老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年？
-
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局，稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
-
老師，銷售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
-
老師你好 想問(wèn)一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢？
-
老師，您好！我們購(gòu)買一批商品，款項(xiàng)已付，發(fā)票未到！我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100，貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來(lái)！我們借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款暫估A廠家！做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎？
-
離職失業(yè)金跟前公司沒(méi)關(guān)系吧，前公司不能申報(bào)個(gè)稅吧，這邊看到6月前公司申報(bào)了失業(yè)金金額，5月離職
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我司銷售給他們是9152，是我司的收入
那服務(wù)費(fèi)你沒(méi)收到發(fā)票嗎
誰(shuí)給客戶開(kāi)發(fā)票呢
業(yè)務(wù)情況是這樣的，我司是文創(chuàng)公司，當(dāng)?shù)氐奈穆霉驹诰€下門店有代銷我們的產(chǎn)品，舉例子25.4月銷售給他們9152元文創(chuàng)品（并開(kāi)票給文旅了），文旅線下代銷開(kāi)具了企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)給我司是3633元，文旅銀行轉(zhuǎn)賬給我們8477元(備注代銷貨款)請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄該如何做
那不對(duì)呀，他收你們服務(wù)費(fèi)3633元，應(yīng)該付給你們9152，那實(shí)際應(yīng)該付9152-3633=5519給你們才對(duì)，為啥付8477？
我想問(wèn)這個(gè)分錄怎么做，因?yàn)榭赡苓€有之前月份的款項(xiàng)沒(méi)結(jié)清
那你得查一下之前的往來(lái)科目用的哪個(gè)哦？要不然我給你做的和你的往來(lái)科目不一樣，那往來(lái)科目用的太亂了
涉及到的科目就是應(yīng)收賬款，庫(kù)存商品，銷售費(fèi)用-傭金
那你就做借銀行 借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款這樣
是這樣嗎老師
對(duì)的，分錄是這樣的哦
那我們開(kāi)給對(duì)方分錄的發(fā)票是不是單獨(dú)另外一筆分錄，正常入賬？
對(duì)，開(kāi)出去發(fā)票做 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
相當(dāng)于是這樣對(duì)吧老師
相當(dāng)于文旅還有這個(gè)金額的票沒(méi)有開(kāi)給我們是吧
是的，分錄是這樣的哦
明細(xì)賬那樣對(duì)嗎
嗯，這樣就是對(duì)的哦