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老師你好，想請(qǐng)教你下之前我做的應(yīng)收是借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，這個(gè)是開的普票，現(xiàn)在是7月我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)變一般納稅人，也就是開普票 跟專票不一樣了是么，我這有個(gè)分錄是25.6月做的，后面我要開專票給人家的話是不我就可以抵扣了，我借：應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入不含稅收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額是這樣么？因?yàn)槲疫@個(gè)是做內(nèi)帳的，我想問下我這個(gè)是直接做主營業(yè)務(wù)收入含稅收入不做增值稅的可以么？如果不可以我如何操作分錄呢？
2025-07-15 13:53
2025-07-15 13:54
同學(xué)，你好 內(nèi)帳的話，不做稅額的，直接做主營業(yè)務(wù)收入就行
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你意思我就不用區(qū)分稅額是么，那到時(shí)候我交稅的話我內(nèi)帳分錄怎么操作呢？
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用-稅金 貸：銀行存款
老師我現(xiàn)在遇到了個(gè)麻煩，就是我計(jì)提別人的費(fèi)用時(shí)候我少計(jì)提了，我怎么操作呢，從去年到現(xiàn)在我是按我們收到人家付我們的費(fèi)用后20個(gè)點(diǎn)來付的，實(shí)際是按機(jī)器銷售額度20個(gè)點(diǎn)，那我這個(gè)怎么調(diào)整分錄呢？
那你現(xiàn)在把之前少計(jì)提的，補(bǔ)做就行了
就是我現(xiàn)在不用再一個(gè)月一月反結(jié)賬就可以了是么？
不用，你是內(nèi)賬，要求不高
但是這個(gè)到時(shí)候不是關(guān)系到成本問題么？會(huì)影響到利潤么？當(dāng)月提到那么多成本，還有我這個(gè)收入也是不確定金額，但是后期肯定會(huì)有的，我平攤在每個(gè)月了，這個(gè)可行么？借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入這樣？
同學(xué)，你好 如果你要算每個(gè)月的利潤，那是會(huì)有影響的。 為了準(zhǔn)確，你可以在每個(gè)月調(diào)整
那我要反結(jié)帳回去了是么？
同學(xué)，你好 要反結(jié)賬的