Q
老師，往年漏記了對方轉(zhuǎn)的銀行匯款單收入11萬。現(xiàn)在應(yīng)該如何做會計(jì)分錄讓賬平衡。
2025-07-15 13:15
2025-07-15 13:17
借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
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按正常入賬嗎
不需要走以前年度損益調(diào)整科目嗎
你好，是之前沒有做收入嗎？是少做了收入，你增值稅申報(bào)了。
我來查清楚吧，我新接手的
可以的，可以去查一下的。你看一下增值稅申報(bào)了沒有，然后賬上是不是掛了應(yīng)收賬款，做了收入。
發(fā)票記賬了，就是銀行匯款單漏記了，我看是不是掛在其他往來科目了
是的 是這個(gè)意思的
我查到了，把11萬計(jì)入了其他應(yīng)收款貸方。如何轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款，怎么做調(diào)賬分錄
那怎么寫的寫一下。
他之前掛了其他應(yīng)收款，貸方借方是什么？
借銀行存款貸其他應(yīng)收款
現(xiàn)在做借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款就平了吧
你不是說漏記了對方轉(zhuǎn)進(jìn)來的嗎？這邊已經(jīng)收到啦 這是你的貨款收入嗎？是的話借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)