7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅500元沒(méi)做進(jìn)去。但是在勾選的時(shí)候，勾選了，稅費(fèi)也繳納了。 我8月份只需要把上個(gè)月這筆憑證沖掉然后做個(gè)正確的憑證就行了嗎？ 那8月的進(jìn)項(xiàng)稅就會(huì)多出來(lái)500，與稅控盤上的金額，對(duì)不上，有沒(méi)有影響？

廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)-40000給我們，然后7月申報(bào)6月稅款時(shí)候納稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)生成這筆-40000折讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額，然后納稅申報(bào)了，但是6月底廠家發(fā)票沒(méi)開出來(lái)，但是這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出錢我已經(jīng)繳納了，然后廠家說(shuō)7月頭上讓我們重新開這個(gè)紅字信息表，然后對(duì)方開發(fā)票出來(lái)，那6月已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)錢交了，現(xiàn)在怎弄？

老師，我想咨詢下，我們公司是一般納稅人，1月份的時(shí)候開了專票，但是因?yàn)橐咔樵?至3月份期間是享受免稅政策的，要求把1月份開出去的專票紅沖，但是當(dāng)時(shí)我沒(méi)來(lái)得及紅沖，我是在6月份的時(shí)候也就是上個(gè)月紅沖的，這會(huì)我7月份申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)是負(fù)數(shù)，所以就產(chǎn)生了留低，這樣的操作是否正確？還是說(shuō)我7月申報(bào)的時(shí)候還需要把當(dāng)時(shí)1月份抵扣的稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？？因?yàn)楫?dāng)時(shí)1月份開了專票，進(jìn)項(xiàng)也抵扣了的

老師您好， 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動(dòng)車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，8月份沖紅退回去了，又給我開的進(jìn)項(xiàng)專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要怎么做呢

老師是這樣的 我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的，要做轉(zhuǎn)出，我4月份做了這筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10；現(xiàn)在5月份這個(gè)專用發(fā)票需要紅沖；借：應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10；但是我五月份紅字沒(méi)法勾選，這樣的話我五月份勾選平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)不上了，這可怎么辦呢