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老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有兩筆去年的賬需要沖減,一筆是去年計(jì)提的獎(jiǎng)金現(xiàn)在確定不再發(fā)放,還有去年計(jì)提的一次加油卡費(fèi)用,借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款,這兩筆都不再支付,現(xiàn)在怎么沖減?

2025-07-14 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-14 17:59

老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-07-14 18:03

發(fā)票紅沖了沒有呢

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快賬用戶6050 追問 2025-07-14 18:03

沒有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-14 18:09

那你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶6050 追問 2025-07-14 18:10

跨年了用不用調(diào)以前年度損益?還有都是管理費(fèi)用,這樣本月管理費(fèi)我余額為負(fù)怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 18:11

金額不大直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶6050 追問 2025-07-14 18:12

金額不小,足以影響本月?lián)p益

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齊紅老師 解答 2025-07-14 18:16

那你做跨年調(diào)整的分錄哦

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快賬用戶6050 追問 2025-07-14 18:16

問了個(gè)寂寞!

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齊紅老師 解答 2025-07-14 18:28

借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2025-07-14
你好,這筆錢是個(gè)人支付的還是企業(yè)?
2024-01-12
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,你需要納稅調(diào)增當(dāng)生命調(diào)整嗎?如果沒有的話現(xiàn)在補(bǔ)。
2024-07-12
你好,二零年匯算清交調(diào)就可以 賬上不用做。
2021-02-02
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