匯算清繳后，發(fā)現(xiàn)賬務系統(tǒng)提示《資產(chǎn)負債表》未分配利潤(期末余額-年初余額)不等于《利潤表》凈利潤本年累計金額減除利潤分配后的余額。這個是什么原因?qū)е履?？我以前年度發(fā)票暫估的少了，多出來的發(fā)票入賬時，我通過利潤分配—-未分配利潤調(diào)整了，是這個原因?qū)е碌膯幔?分錄是：借：利潤分配—未分配利潤 貸：應付賬款——XXX
是的，那樣就會導致的
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老師 您好 我想請教下本年付了去年未掛賬的銷售產(chǎn)品利潤分成 借；利潤分配——應付利潤????貸；銀行存款 這個金額導致資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不等于≠利潤表凈利潤累計數(shù)。
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所得稅匯算分錄做過以后，當月的資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤期末余額不等于資產(chǎn)負債表未分配利潤年初余額 利潤表的本年累計，差了以前年度損益調(diào)整的金額，是什么原因呢？
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我想問一下資產(chǎn)負債表未分配利潤年末的數(shù)字不等于利潤表中的利潤總額+資產(chǎn)負債表未分配利潤的年初額。為我今年涉及一個業(yè)務調(diào)整就是計提了以前兩年的房租，我寫的借未分配利潤，貸現(xiàn)金導致差額就是這個金額這樣報表沒事吧？
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請教老師，我對報表的時候發(fā)現(xiàn)，未分配利潤的年末減年初和凈利潤不相等，對賬發(fā)現(xiàn)是因為上一年度預估的收入，后來收到發(fā)票就計入利潤分配～未分配利潤借方了，差額就是這個，但匯算清繳時退的所得稅我記到利潤分配～未分配利潤的貸方了，為什么資產(chǎn)負債表里沒有體現(xiàn)呢？謝謝老師
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老師：請問，第一季度結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)，資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初 的余額和利潤表的凈利潤累計數(shù)不相等，查找之后發(fā)現(xiàn)，是因為2月份有筆費用沖減了利潤分配-未分配利潤導致的，這種情況下要怎么調(diào)整數(shù)據(jù)?。?/p>
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那我這個需要處理嗎？怎么處理呢
金額小不想稅前扣除，就那樣做就完事
金額大的話呢？怎么處理呢
更正上年的年度報表，重新做匯算
所得稅匯算，不是調(diào)表不調(diào)賬嗎？為什么要更正匯算呢？我就是匯算的時候，發(fā)現(xiàn)發(fā)票暫估少了，計入了利潤分配未分配利潤。在匯算時候，該調(diào)整調(diào)整了，賬務處理時候，計入了利潤分配—未分配利潤。要是調(diào)整報表，重新匯算，我不明白怎么弄？
賬務有錯就要更正報表。賬沒錯才是直接在申報表體現(xiàn)