老師，因為二季度有一張以前年度發(fā)票被紅沖了所以計入了未分配利潤，然后就發(fā)現(xiàn)報表勾稽關(guān)系對不上了該怎么辦？一季度末未分配利潤+二季度凈利潤發(fā)生額≠二季度末未分配利潤了，我算了一下正好就差紅沖的這個45000
那個很正常的， 調(diào)整了利潤分配都可能引起勾稽關(guān)系不等，比如今年分紅，計提上年的盈余公積，調(diào)整以前年度的損益，都可能引起，很正常的
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老師，你好，二季度申報企業(yè)所得稅，利潤總額彌補(bǔ)了以前年度虧損，我做了一筆分錄，借:本年利潤凈利潤），貸:利潤分配_未分配利潤，我的財務(wù)報 表的利潤表，有變化的就是凈利潤那，這個季度做財務(wù)報表的話，收入、費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本的本年累計金額，那些金額感覺不對
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老師，還是那么一個問題，資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末減去期初數(shù)不等于利潤表里余額，看了以前年度損益，對了科目余額表里損益類都是對的，哪里錯了，第一季度勾稽關(guān)系是對的，第二、三季度報表差一樣金額，
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老師好！我21年三季度計提了企業(yè)所得稅，當(dāng)時也結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配-未分配利潤，后來發(fā)現(xiàn)所得稅多計提了1000，四季度做了分錄 借： 應(yīng)交稅費(fèi) 1000 貸 利潤分配-未分配利潤 1000，現(xiàn)在四季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表溝勾稽關(guān)系不對，差了這1000，該怎么處理？
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老師，我遇到了一個很奇怪的問題，我22年末的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不一致，利潤表的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初，但是我二三年第一季度勾稽及關(guān)系就是對的，如果是我的賬有問題那怎么可能二三年的第一季度報表數(shù)據(jù)是正確的呢？
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老師，22年匯算已經(jīng)把以前年度虧損都彌補(bǔ)了，二季度也開始交企稅了，但我的二季度財務(wù)報表未分配利潤是負(fù)數(shù)，這是怎么回事呀，前會計說這個未分配利潤是歷年累計下來的，我這個資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是不是該為0才對呀
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那等到25年底的時候去和24年的報表對勾稽關(guān)系是不是就對上了
還是說以后就一直都對不上了？那這個勾稽關(guān)系不就不成立了嗎
除非你重新更正錯誤當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)和利潤表對應(yīng)的損益金額和以后年度資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)，才滿足公式。
那這種情況是不是可以不調(diào)整之前的，直接在附注里解釋清楚就行？然后下個季度和二季度再去對就對上了，就不會有影響了
紅沖上年的成本，影響上年的利潤，需要更正24年的報表，再更正年度匯算
那如果金額不算大而且是張普票，直接計入當(dāng)期的話該記在哪張科目？
那么直接沖今年的成本費(fèi)用
反向結(jié)轉(zhuǎn)就好了是吧
建議使用負(fù)數(shù)沖成本費(fèi)用
好的，老師
不客氣，祝你周末愉快！感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。