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24年2月發(fā)現23年銷售費用未記賬,分錄借以前年度損益調整10萬借銷售費用-10萬,24年匯算清繳沒做處理,導致25年無法彌補虧損10萬,我現在該怎么處理

2025-07-13 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-13 17:07

你這個分數不對,借以前年度損益調整 貸應付賬款或者是銀行存款, 匯算清繳納稅調減

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快賬用戶9169 追問 2025-07-13 17:09

不是-10,是10萬費用增加10萬

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快賬用戶9169 追問 2025-07-13 17:10

那我現在該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-07-13 17:12

你現在還能反結賬修改,麻煩家長修改吧,按照我上面的來 你支付出去的錢嗎?你這個需要付錢出去啊,那你付的錢你怎么做

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快賬用戶9169 追問 2025-07-13 17:34

23年收到房租發(fā)票,借長期待攤20萬應交稅費待抵扣進項2.6貸應付22.6 23年忘攤了,24年借以前年度損益調整10借銷售費用10貸長期待攤20(以前年度損益調整10萬是23年應攤房租,銷售費用10萬是24年應攤房租)

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齊紅老師 解答 2025-07-13 18:21

是的對的是的,對的。

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快賬用戶9169 追問 2025-07-13 19:10

24年匯算清繳沒做處理,導致25年無法彌補虧損10萬,我現在該怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-07-13 19:16

那你可以現在更+2024年的匯算清繳。

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快賬用戶9169 追問 2025-07-13 19:18

怎么更正,這10萬是23年的費用啊

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齊紅老師 解答 2025-07-13 19:27

修改2023年的匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄,填寫稅收金額10萬。然后再去修改2024年的。

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你這個分數不對,借以前年度損益調整 貸應付賬款或者是銀行存款, 匯算清繳納稅調減
2025-07-13
您好親,都入賬了這16萬是吧
2025-05-13
?你好? 1.? ?借以前年度損益調整 進項稅貸 應付賬款或者銀行存款 。 借未分配利潤貸以前年度損益調整??
2021-02-02
你好 這些是修正去年的憑證 今年做都是以前年度損益調整了 (1)做到2021借:以前年度損益調整 貸以前年度損失調整 這個做法問下審計 看只改報表可以嗎 2021分錄是否還做以免明年還是說
2021-03-03
您好 2024年的分錄不對吧? 您23年增加了無形資產 24年不是應該減少無形的資產嗎 您24年的分錄還是增加無形資產的啊
2024-05-12
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