你這個分數不對,借以前年度損益調整 貸應付賬款或者是銀行存款, 匯算清繳納稅調減
老師你好,以前年度的進項稅額已經認證抵扣了,結轉未交增值稅的時候也是按照增值稅報表結轉的,報表沒有錯誤,但是會計填寫記賬憑證的時候沒有寫進項稅額,都寫成管理費用了。現在在做調整 借:應交增值稅進項稅額10 貸:管理費用10 借:管理費用10 貸:以前年度損益調整10 借:以前年度損益調整10 貸:未分配利潤10 這樣做了又會導致我這期的進項稅額增加,我應該怎么調整呢?
老師,我想問下,就是我發(fā)現我21年年底多預提了一筆幾十萬的費用,就不應該預提。那我現在發(fā)現了,我是不是做一筆調整分錄,在2月份賬里做借預提費用,貸以前年度損益調整,然后借以前年度損益調整,貸利潤分配-沒分配利潤,然后在21年匯算清繳做一筆調增
請問匯算清繳要交所得稅6000元,請問怎樣做賬?還有請問上年暫估了12萬費用,客戶沖減了10萬,有2萬未沖減,之前已做了借:應付賬款-預提應付款 貸:利潤分配-以前年度損益調整,請問這個2萬未沖減的要處理嗎?如何做賬處理?
老師,請問我在23年的時候把攤銷的管理費用做成了無形資產,也就是 借 無形資產 10000 貸 累計攤銷 10000 24年我這樣做的 借 -無形資產 10000 貸 以前年度損益調整 10000 借 以前年度所以調整 10000 貸利潤分配-未分配利潤 10000 這種情況下我現在匯算清繳呀,我該填表,謝謝老師
我單位24年10月成立,25年1月開始生產并有了收入;24年發(fā)生了16萬的費用【其中業(yè)務招待費2萬元】,計入了當期損益。 麻煩問下:現在匯算清繳時,是要將這16萬的費用 全額調增,然后26年做25年匯算時再將其調減嗎?或者,該如何正確調整??? 以后年度利潤彌補虧損時,24年的這16萬費用會不會自動體現在可彌補數額中啊
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現第二季度開票金額超過第二季度實際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結轉我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿企業(yè)進項發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅啊?比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結轉哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產周轉率和權益乘數計算出來的,結果計算結果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
不是-10,是10萬費用增加10萬
那我現在該怎么做呢
你現在還能反結賬修改,麻煩家長修改吧,按照我上面的來 你支付出去的錢嗎?你這個需要付錢出去啊,那你付的錢你怎么做
23年收到房租發(fā)票,借長期待攤20萬應交稅費待抵扣進項2.6貸應付22.6 23年忘攤了,24年借以前年度損益調整10借銷售費用10貸長期待攤20(以前年度損益調整10萬是23年應攤房租,銷售費用10萬是24年應攤房租)
是的對的是的,對的。
24年匯算清繳沒做處理,導致25年無法彌補虧損10萬,我現在該怎么處理
那你可以現在更+2024年的匯算清繳。
怎么更正,這10萬是23年的費用啊
修改2023年的匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄,填寫稅收金額10萬。然后再去修改2024年的。