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演示賬套

以前做的會(huì)計(jì)分錄沒注意，銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了，現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎，要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做

2025-07-13 09:48

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-07-13 09:51

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等

齊紅老師解答 2025-07-13 09:57

您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額抵減（藍(lán)字）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額（藍(lán)字），摘要注明調(diào)整哪月哪號(hào)憑證銷項(xiàng)稅額科目誤記抵減科目，金額為累計(jì)錯(cuò)誤金額，需確保調(diào)整后科目余額與增值稅申報(bào)表一致。

快賬用戶4969 追問 2025-07-13 10:05

應(yīng)交增值稅里進(jìn)項(xiàng)稅額－銷項(xiàng)稅額是不是等于留抵稅額

齊紅老師解答 2025-07-13 10:07

您好，是的，這個(gè)等式對(duì)的

快賬用戶4969 追問 2025-07-13 10:09

好的，謝謝

齊紅老師解答 2025-07-13 10:10

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來一切順利！

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等

2025-07-13

你好，可以做相應(yīng)調(diào)整分錄的。調(diào)整分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

2025-07-13

可以的借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

2022-10-04

你好，?以前年度把進(jìn)項(xiàng)稅額做錯(cuò)了做到稅金及附加里面了，現(xiàn)在跨年調(diào)整的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加

2023-02-14

你好！這個(gè)按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度，不需要結(jié)轉(zhuǎn)。所以才有很多說法差額征收比如下面的 1、確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理：借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 2、支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理：借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款。?

2024-06-21

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