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演示賬套

老師，我公司與甲公司簽訂了A服務(wù)合同，合同期限為2021年6月1日至2022年3月14日，合同總金額暫定1000萬元，最終根據(jù)后續(xù)簽訂合同單價，進行多退少補；后續(xù)簽訂B合同期限為2022年3月15日至2023年3月14日。根據(jù)A合同實際已結(jié)算金額為：10000000元。根據(jù)B合同相關(guān)約定，A應(yīng)結(jié)算金額為：15000000元。應(yīng)結(jié)算金額超出A合同總金額導(dǎo)致無法結(jié)算，超出金額為5000000元，該部分收入在2025年1月申報稅費時按所屬期2024年12月計提收入已申報稅費。現(xiàn)想申請退回企業(yè)所得稅1250000元。有什么合理的依據(jù)向稅務(wù)局申請退稅？

2025-07-12 15:26

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-07-12 15:27

同學，你好你企業(yè)所得稅匯算清繳，如果多交稅了，可以直接申請退稅

快賬用戶3302 追問 2025-07-12 15:31

但是要跟稅務(wù)局提供，這個服務(wù)沒有實質(zhì)性發(fā)生，因為這個業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了，只是超合同，無法結(jié)算。后續(xù)如果變更合同了還是可能會結(jié)算的，只是說收款時間不好確定，也不敢保證就一定能收到服務(wù)費。

齊紅老師解答 2025-07-12 15:34

同學，你好你是完成了服務(wù)，要確認收入的，你的這個情況不適合退稅

快賬用戶3302 追問 2025-07-12 15:51

但是這部分款收款時間不確定，而且也有合同不變更不收這部分款的可能

齊紅老師解答 2025-07-12 15:52

同學，你好這和收錢沒有關(guān)系，不收錢也要申報收入的

快賬用戶3302 追問 2025-07-12 15:56

但是審計給我們把這部分收入調(diào)減了

齊紅老師解答 2025-07-12 15:58

同學，你好以稅務(wù)局的要求為準

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